第一部分：
衡南縣洪山鎮2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責黨的路線、方針、政策和國家法律、法規在本行政區域內的宣傳、貫徹、落實。加強基層黨組織和政權建設，為本地區經濟的發展和社會穩定提供政治、社會環境和組織保證。
2、負責製定本行政區域內經濟建設和各項社會事業發展的規劃，並組織實施。依法管理經濟和社會事務，促進本鄉鎮兩個文明建設。負責本行政區域內的民主與法製建設工作，維護和保障公民的各項合法權利。
3、負責本鄉鎮黨委、人大主席團、人民政府、政協聯絡工委、紀律檢查委員會、人民武裝及共青團、婦聯等群團組織的日常工作。
4、負責製定本行政區域內的國有資產管理規章製度，組織實施和監督檢查，會同有關部門管理好區域內的國有資產。
5、會同有關部門管理本行政區域內的財政社會保障和就業及醫療衛生支出，組織實施基本建設財務製度，負責農村綜合改革工作。
6、貫徹執行政府內外債務管理的政策、製度和辦法，防範財政風險。
7、監督檢查財稅法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策和建議。
8、負責完成上級機關交辦的其他工作任務。
（二）機構設置及人員情況
本鎮現有在職幹部職工37人，其中全額撥款行政編製22人，事業編製12人，其他人員3人。退休人員21人。
二、部門預算單位構成
（一）洪山鎮人民政府本級機構及所轄15個行政村
（二）洪山鎮財政所
三、部門收支總體情況
2019年部門預算為鎮本級預算和所轄15個行政村在內的匯總情況。我鎮2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括經費撥款，支出包括保障鎮機關單位基本運行的經費，以及村級轉移支付等專項經費。
（一）收入預算：2019年年初預算數874.97萬元，其中，一般公共預算撥款874.97萬元。收入較去年增加149.66萬元。
（二）支出預算：2019年年初預算數874.97萬元，其中：工資福利支出327.47萬元，一般商品和服務支出120.00萬元，對個人和家庭補助3.50萬元，項目支出424.00萬元。
支出較去年增加149.66萬元，其中基本支出增加49.68萬元，項目支出增加99.98萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入874.97萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數為450.97萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數為424.00萬元，是指村級轉移支付391.98萬元，優撫支出9.52萬元，其他支出22.50萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費 : 2019年洪山鎮人民政府運轉經費450.97萬元，其中工資福利支出327.47萬元；日常商品和服務支出120萬元；對個人和家庭的補助支出3.50萬元。同去年比較增加了49.68萬元，增加率12.38%。
2、 “三公”經費預算 ：2019年“三公”經費預算數為28萬元，其中，公務接待費17.5萬元，公務用車購置及運行費10.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10.5萬元）。2019年“三公”經費預算較2018年減少1萬元，減少率為3.45%。主要原因有二：一是繼續推進厲行節約，嚴格財務製度，進一步壓減公務接待費支出；二是加強對公務車輛的管理，嚴格控製公車使用，提高車輛使用效率。
3、政府采購情況 ：2019年我鎮政府采購預算總額17.5萬元，其中計算機設備及軟件、辦公消耗用品及類似物品預算安排10.3萬元，服務類政府采購預算7.2萬元。
4、國有資產占用使用情況說明：截至2018年12月31日，洪山鎮人民政府占用固定資產原值272.45萬元，淨值為149.80萬元，主要資產為辦公電腦、打印機等通用設備和辦公桌椅、會議桌椅、文件櫃等辦公家具及辦公樓和為民服務大廳等建築物。
共有車輛1輛，為一般公務用車。
5、預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為874.97萬元，其中，基本支出450.97萬元，項目支出424萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開的表格情況
１、部門收支總體情況表
２、部門收入總體情況表
３、部門支出總體情況表
４、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
５、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
６、基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經濟分類）
７、基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經濟分類）
８、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
９、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
１０、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
１１、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
１２、財政撥款收支總體情況表
１３、一般公共預算支出情況表
１４、一般公共預算基本支出情況表
１５、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經濟分類）
１６、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經濟分類）
１７、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
１８、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
１９、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
２０、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
２1、一般公共預算撥款－－經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
２2、一般公共預算撥款－－經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
２3、一般公共預算“三公”經費預算表
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