第一部分：
岐山辦事處人民政府2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責黨的路線、方針、政策和國家法律、法規在本行政區域內的宣傳、貫徹、落實。加強基層黨組織和政權建設，為本地區經濟的發展和社會穩定提供政治、社會環境和組織保證。
2、負責製定本行政區域內經濟建設和各項社會事業發展的規劃，並組織實施。依法管理經濟和社會事務，促進本片區兩個文明建設。負責本行政區域內的民主與法製建設工作，維護和保障公民的各項合法權利。
3、負責岐山辦事處黨委、人大、政府、政協聯絡工委、紀律委員會、人民武裝及共青團、婦聯等群團組織的日常工作。
4、負責完成上級機關交辦的其他工作任務
（二）機構設置
1、岐山辦事處現有黨政領導班子成員6人，正科級2人，副科級4人，科員級及以下公務員3人，
二、部門預算單位構成
納入2019年部門預算編製範圍的預算單位包括：岐山辦事處人民政府本級及岐山辦事處財政所。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算即我處本級預算。我處2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括經費撥款，支出包括保障鎮機關單位基本運行的經費，也包括鎮財政財務管理及信息化建設等項目經費，以及村級轉移支付等專項經費。
（一）收入預算：2019年年初預算數235.48萬元，其中，一般公共預算撥款148.94萬元。收入較去年增加萬元，主要是專項經費、工資福利支出、項目支出（村級轉移支付）撥款增加9.67萬元。
（二）支出預算：2019年年初預算數235.48萬元，其中：工資福利支出113.17萬元，一般商品和服務支出57.6萬元，對個人和家庭補助0.52萬元，專項商品和服務支出64.19萬元。支出較去年增加1.92萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入235.48萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數為171.29萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、會議費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數為64.19萬元，是指村級轉移支付用於保障村幹部工資以及村級運轉經費等。其他專項支出、其他優撫支出是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款235.48萬元，比2018年預算增加1.92萬元，上升9%。
（二）“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為14萬元，其中，公務接待費16萬元，公務用車購置及運行費在8 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元）,因公出國(境)費0元。2019年“三公”經費預算較2018年減少2萬元，，減少率為5%主要原因有二：一是繼續推進厲行節約，嚴格財務製度，進一步壓減公務接待費支出；二是加強對公務車輛的管理，嚴格控製公車使用，提高車輛使用效率，公務用車購置費為0，公務用車運行維護費預算比上年減少2萬元。
（三）政府采購情況
2019年岐山辦事處政府采購預算55萬元，其中計算機設備及軟件、辦公消耗用品及類似物品預算安排30萬元；商務服務（其他印刷服務）預算安排15萬元；工程類（房屋修繕）預算安排10萬元。
（四）國有資產占用使用情況說明
截至2018年12月31日，岐山辦事處人民政府共有車輛1輛，車牌號湘DC0919,車輛型號：三菱帕傑羅，屬於一般公務用車。
(五）預算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為235.48萬元，其中，基本支出171.29萬元，項目支62.19萬元。
五、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開的表格情況
１、部門收支總體情況表
２、部門收入總體情況表
３、部門支出總體情況表
４、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
５、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
６、基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經濟分類）
７、基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經濟分類）
８、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
９、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
１０、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
１１、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
１２、財政撥款收支總體情況表
１３、一般公共預算支出情況表
１４、一般公共預算基本支出情況表
１５、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經濟分類）
１６、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經濟分類）
１７、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
１８、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
１９、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
２０、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
２1、一般公共預算撥款－－經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
２2、一般公共預算撥款－－經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
２3、一般公共預算“三公”經費預算表
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