第一部分：
衡南縣鐵絲塘鎮人民政府2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
鐵絲塘鎮黨委、政府主要承擔貫徹執行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
1、宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委、政府的決定、命令、指示，執行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
2、加強經濟建設。編製經濟發展規劃；營造經濟發展環境，提供示範引導和政策服務；加強農村經濟管理和統計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地製宜組織發展區域特色經濟，促進農民增收等工作。
3、加強社會管理。編製社會發展規劃；負責轄區內的教育體育、科技、文化、衛生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環境保護、流動人員管理等工作。
4、提供公共服務。建立健全社會化服務體係，加強農田水利、鄉村道路等農村基礎設施建設，大力發展教育、科技、文化、衛生、體育等社會事業等工作。
5、維護社會穩定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體係，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協調平安建設工作，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序等工作。
6、加強基層組織管理。加強基層領導班子、幹部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區居民委員會、村民委員會的組織建設和製度建設等工作。
7、負責完成上級機關交辦的其他工作任務。
1、鐵絲塘鎮現有黨政領導班子成員10人，副科級及以上幹部11人，其中正科級非領導幹部1人，科員級及以下公務員2人，事業編製人員6人，工勤編2人，司機1人，在職人員22人，退休老幹9人。
2、鐵絲塘鎮內設黨政辦、監察室、團委、婦聯、工會、民政辦、安監站、綜治辦、信訪辦、扶貧辦、殘聯。
二、部門預算單位構成
納入2019年部門預算編製範圍的預算單位包括：鐵絲塘鎮人民政府本級及鐵絲塘鎮財政所。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算即我鎮本級預算。我鎮2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括經費撥款，支出包括保障鎮機關單位基本運行的經費，也包括鎮財政財務管理及信息化建設等項目經費，以及村級轉移支付等專項經費。
（一）收入預算：2019年年初預算數519.93萬元，其中，一般公共預算撥款519.93萬元。收入較去年增加81.82萬元，主要是專項經費、工資福利支出、項目支出（村級轉移支付）撥款增加81.82萬元。
（二）支出預算：2019年年初預算數519.93萬元，其中：工資福利支出193.05萬元，一般商品和服務支出94萬元，對個人和家庭補助3.84萬元，專項商品和服務支出228.24萬元。支出較去年增加81.82萬元，主要是基本支出增加9.58萬元，項目支出增加72.24萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入519.93萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數為291.69萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、會議費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數為228.24萬元，是指村級轉移支付用於保障村幹部工資以及村級運轉經費等。其他專項支出、其他優撫支出是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款519.93萬元，比2018年預算增加81.82萬元，上升18%。
（二）“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為24.5萬元，其中，公務接待費15萬元，公務用車購置及運行費在9.5萬元（其中，公務用車購置 費0萬元，公務用車運行費9.5萬元）,因公出國(境)費0元。2019年“三公”經費預算較2018年減少1.5萬元，，減少率為5%主要原因有二：一是繼續推進厲行節約，嚴格財務製度，進一步壓減公務接待費支出；二是加強對公務車輛的管理，嚴格控製公車使用，提高車輛使用效率，公務用車購置費為0，公務用車運行維護費預算比上年減少0.5萬元。
（三）政府采購情況
2019年鐵絲塘政府采購預算35萬元，其中計算機設備及軟件、辦公消耗用品及類似物品預算安排20萬元；商務服務（其他印刷服務）預算安排7萬元；工程類（房屋修繕）預算安排8萬元。
（四）國有資產占用使用情況說明
截至2018年12月31日，鐵絲塘鎮人民政府共有車輛1輛，車牌號湘23E78,車輛型號：本田CRV，屬於一般公務用車。
(五）預算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為519.93萬元，其中，基本支出291.69萬元，項目支228.24萬元。
五、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 預算公開表格
１、部門收支總體情況表
２、部門收入總體情況表
３、部門支出總體情況表
４、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
５、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
６、基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經濟分類）
７、基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經濟分類）
８、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
９、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
１０、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
１１、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
１２、財政撥款收支總體情況表
１３、一般公共預算支出情況表
１４、一般公共預算基本支出情況表
１５、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經濟分類）
１６、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經濟分類）
１７、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
１８、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
１９、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
２０、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
２1、一般公共預算撥款－－經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
２2、一般公共預算撥款－－經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
２3、一般公共預算“三公”經費預算表
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