關於印發《衡南向陽橋街道政府采購內部控製製度》的通知
各村（社區）、單位:
根據《湖南財政廳關於建立預算單位政府采購內部控製製度的通知》(湘財購(2020)26號)要求，結合我街道實際，特製定《衡南縣向陽橋街道政府采購內部控製製度》，請認真貫徹、遵照執行。
附件：衡南縣向陽橋街道政府采購內部控製製度
衡南縣向陽橋街道辦事處
2024年12月1日
衡南縣向陽橋街道
政府采購內部控製製度
第一條 為進一步規範衡南縣向陽橋街道政府采購行為，完善鄉鎮單位政府采購工作內部決策機製，根據《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》《湖南財政廳關於建立預算單位政府采購內部控製製度的通知》（湘財購〔2020〕26號）等法律法規及文件精神，結合鄉鎮工作實際，製定本單位內部控製製度。
第二條 本製度所稱內部控製，是指依法依規執行政府采購製度，為實現物有所值采購結果、落實政府采購政策、防控廉政風險和法律風險等改革目標的保障機製。
第三條 本製度適用於衡南縣向陽橋街道本級（以下統稱本單位）。
第四條 本單位采購活動應當有助於實現經濟和社會發展目標，落實政府采購政策，體現政府采購對科技創新、節能環保、綠色發展、促進中小企業發展、優化營商環境等相關領域的支持。
第五條 本單位政府采購應遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則，依法依規依程序開展政府采購活動。
第六條 凡本單位內設二級機構，各科室、部門等歸口管理單位采購貨物、工程和服務的行為應遵循本製度。
第七條 集中采購目錄和采購限額標準，應按照本級財政部門的規定執行。
第八條 本單位負責編製政府采購項目預算，采購業務應嚴格按照批準的預算執行采購，各項采購業務實行歸口管理、職責明確、程序規範，以降低采購風險、提高資金的使用效率為原則。
第九條 本單位政府采購內部控製是根據我省深化政府采購製度改革任務和要求製定的，涵蓋了統籌管理、績效管理、落實政策、采購預算、采購需求、采購活動、合同管理、履約驗收、信息支撐、營商環境、完善機製、其他事項12大項，共計40項要求。
第十條 統籌管理是指本單位內部政府采購機構職責, 對政府采購預算編製、執行及評價實行歸口管理，本單位（部門）政府采購項目實行集體研究與內部會商相結合的議事決策機製。
第十一條 機構設置。本單位政府采購工作實行統一領導、分工負責、歸口管理，並成立單位采購領導小組，采購領導小組主要組成成員如下:
組 長：彭衛國
副組長：劉宏學、楊雁媚、肖宣、殷滿生
成員部門：采購管理部門、各業務部門、資產部門、財務部門、監督（紀檢）部門負責人或分管領導。
采購管理部門承擔本單位采購主體職責，財務、監督（紀檢）、資產、業務（使用）等部門各司其職，發揮機構和崗位的相互監督和製約作用，共同做好政府采購工作。
第十二條 采購領導小組職責。包括但不限於：
（一）審定向陽橋街道采購製度，研究規範和固化采購程序；
（二）研究決定向陽橋街道采購重大事項，審定采購預算、組織形式與采購方式轉換等；
（三）審核向陽橋街道所有符合政府采購項目的相關事項；
（四）監督向陽橋街道采購工作，協助相關部門查處采購違法行為；
（五）其他需要提交決策機構討論、審定的相關采購事項。
第十三條 崗位設置。采購管理部門確定1名采購專管人員，由陳春花擔任，專門負責本單位采購活動的組織實施，采購管理部門負責人或分管領導負責審核確認采購活動的組織實施，並由采購專管人員和采購管理部門負責人或者分管領導共同承擔相應的主體責任。
業務部門根據業務崗位職責權限確定相應的采購業務經辦人員，業務部門負責人或者分管領導負責審核確認相關業務，並由業務經辦人員和業務部門負責人或者分管領導共同承擔相應的主體責任。
財務部門根據財務崗位職責權限確定相應的經辦人員，財務部門負責人或者分管領導負責審核確認相關業務，並由經辦人員和財務部門負責人或者分管領導共同承擔相應的主體責任。
資產部門根據資產崗位職責權限確定相應的經辦人員，資產部門負責人或者分管領導負責審核確認相關業務，並由經辦人員和資產部門負責人或者分管領導共同承擔相應的主體責任。
監督（或紀檢）部門負責對本單位政府采購活動進行全過程監督，對政府采購活動中影響公平、公正、公開和違反政府采購有關規定，可能給國家利益造成重大損害或導致采購無效的，應當責令停止采購，並及時按規定予以處理。對向供應商、采購代理機構索要或者接受其給予的財物或與采購無關的其他商品、服務等違反廉政紀律的工作人員開展調查處理。
第十四條 崗位職責：
1、采購管理部門主要負責：
（一）政府采購法律法規和政策規定的解讀、宣傳和貫徹；
（二）向陽橋街道政府采購製度的製定，落實政府采購政策功能；
（三）配合財務部門做好向陽橋街道政府采購預算編製和預算調整工作；配合業務部門和財務部門做好本單位采購計劃和采購意向申報工作；
（四）向陽橋街道政府采購項目信息公開（包括采購意向公開）；
（五）向陽橋街道政府采購項目的組織實施，包括采購文件審核、評審專家抽取等；
（六）受理、答複向陽橋街道政府采購詢問和質疑，配合財政部門開展投訴處理調查取證工作；
（七）配合業務部門做好政府采購項目的合同簽訂和履約驗收，以及牽頭做好本單位政府采購績效評價工作；
（八）組織實施采購限額標準以下的采購活動，並對采購限額標準以下的采購活動開展指導和監督；
（九）整理、歸集政府采購檔案；
（十）其他本單位規定的政府采購相關工作。
2、業務部門主要負責：
（一）向財務部門申報本部門政府采購預算、采購計劃和采購意向，提出采購申請；
（二）負責政府采購項目采購需求的編製、審核以及對采購文件的編製；
（三）配合采購管理部門做好政府采購項目的組織實施和詢問質疑答複；
（四）在采購職責範圍內落實政府采購政策功能；
（五）政府采購項目的合同審核確認和履約驗收以及配合做好政府采購績效評價工作；
（六）配合采購管理部門做好政府采購檔案整理和歸集；
（七）按照合同約定向財務部門提出資金支付申請。
3、財務部門主要負責：
（一）組織編製向陽橋街道政府采購預算；
（二）辦理向陽橋街道預算調整審批手續；
（三）根據業務部門申報的采購計劃和采購意向，做好采購計劃和采購意向匯總，落實政府采購政策功能；
（四）編報向陽橋街道政府采購信息各類統計報表；
（五）辦理政府采購合同支付申請；
（六）辦理政府采購資產登記入賬手續；
（七）開展本單位政府采購項目的再評價。
4、資產管理部門主要負責：
（一）準確掌握重點領域新增國有資產情況和特點，有針對性地進行調查加強管理，真正實現資產配置管理與政府采購預算相結合，才能減少、避免浪費，真正發揮調劑資產餘缺的作用，最大限度節約財政資金，減少資源消耗。
（二）要做到統一調劑、置換資產，對向陽橋街道的資產使用和閑置狀況心中有數，采購預算是否符合現實需要，是否存在重複購置。
（三）建立資產配置標準，提高預算編製的質量與水平，加強政府采購需求和履約驗收管理。
（四）參與本單位新增資產的實物驗收工作。
第十五條 隊伍建設。加強內部專業隊伍建設，單位辦公室主動配合采購管理部門組織向陽橋街道有關工作人員定期開展政府采購法律法規、政策規定、需求編製、采購方式、操作流程、合同簽訂和履約驗收等方麵專業知識的培訓，確保相關內設機構和采購相關人員熟悉采購政策、采購法定職責等，提升采購隊伍專業化水平，切實承擔采購人主體責任。
第二節 績效管理
第十六條 績效管理是指將政府采購預算建立在可衡量績效基礎上，以實現政府采購物有所值為結果導向，將績、效、預算三個要素有機結合起來的管理方法。
第十七條 績效目標。政府采購工作績效管理是指通過運用一定的評價指標、標準和方法，對各單位各部門開展的政府采購活動進行科學、客觀、公正的評價。
第十八條 績效評價。采購管理部門會同財務部門、監督（紀檢）部門對政府采購項目實施全過程績效評價考核，包括製定績效評價考核管理辦法，設立績效評價考核指標體係，依據績效評價考核情況確定績效評價結果。
第十九條 本單位政府采購績效評價考核指標體係的基本內容主要包括：
（一）實施政府采購活動的效率情況；
（二）成本（預算）控製情況和成本（預算）節約情況；
（三）預期目標完成程度和實施對經濟和社會的影響等。
第二十條 本單位政府采購績效評價包括自評價和再評價。監督（紀檢）部門全程監督自評價和再評價工作，發揮好監督作用。
對涉及民生的重大采購項目，應當委托社會中介機構開展再評價工作。
第二十一條 落實政策是指政府采購應當有助於實現經濟和社會發展目標，落實國家、省、市、區縣有關政府采購政策。
第二十二條 主要政策。政府采購有關政策包括節約資源、保護環境、支持創新、促進中小企業發展、扶持不發達地區和少數民族地區、維護弱勢群體利益等。主要政策包括：節能、節水、環保產品采購、"兩型"產品采購、綠色采購、促進中小企業（包含監獄企業和殘疾人福利企業）發展的政府采購預留份額、政府采購支持消費扶貧等。
第二十三條 落實機製。采購管理部門、業務部門和財務部門應在政府采購製度製定、預算編製、績效管理、需求製定、方式選擇、項目評審、合同訂立、合同執行等環節，落實政府采購相關政策功能。
第二十四條 采購管理部門在實施政府采購活動過程中落實政府采購政策功能按采購文件規定的方式執行。
（一）優先采購：
（1）納入財政部會同國務院有關部門發布的節能產品、環境標誌產品政府采購品目清單，實施政府優先采購的，評審時按政府采購政策有關規定給予一定比例的價格折扣或者加分，並在采購文件中明確。
（2）納入湖南省財政廳等有關部門發布的湖南省兩型產品政府采購目錄的，實施政府優先采購，評審時按政府采購政策有關規定給予一定比例的價格折扣或者加分，並在采購文件中明確。
（二）強製采購：
（1）納入財政部會同國務院有關部門發布的節能產品政府采購品目清單，實施政府強製采購的（品目清單標注符號產品），評審時按政府采購政策有關規定執行，並在采購文件中明確。
（三）價格評審優惠：
（1）評審時對於供應商為小型、微型企業，且提供本企業生產的貨物或者提供其他小型、微型企業生產的貨物，其報價價格按采購文件有關規定給予一定比例的價格折扣，用扣除後的價格參與評審。
（2）評審時對於小型、微型企業以聯合體參與並在聯合體協議中明確其在合同金額占聯合體合同總金額 30%以上的，該聯合體報價價格按采購文件有關規定給予一定比例的價格折扣，用扣除後的價格參與評審。聯合體各方均為小型、微型企業的，聯合體視同為小型、微型企業；
（3）評審時對於監獄企業、殘疾人福利性單位視同小型、微型企業，享受評審中價格扣除等促進中小企業發展的政府采購政策。
（四）政府采購政策交叉與疊加
（1）對於所投產品取得兩個及以上優先采購產品認證的，評審時隻有其中一項產品能享受優先采購優惠；
（2）對於同時符合小型、微型企業及監獄企業、殘疾人福利性單位要求的，評審時隻有一種類型享受價格評審優惠政策；
（3）對於小型和微型企業的價格評審優惠可以與同時屬於"節能產品"、"環境標誌產品"及"兩型產品"中的一項優先采購優惠累加計算。
第二十五條 采購預算。政府采購預算要實行應編盡編，做到無預算不采購，規範預算編製程序、預算調整適用情形和審核程序。納入財政投資評審範圍的項目，以評審金額作為政府采購項目預算控製數。
第二十六條 采購預算編製。向陽橋街道預算編製由財務部門負責，各業務部門編製本部門年度預算後統一交財務部門匯總，由財務部門匯總本單位采購預算，編製本單位年度預算報財政部門審批。
各部門所有政府采購項目都應當納入政府采購預算編報範圍，做到應編盡編，與部門預算同步編報，嚴禁"無預算采購"或"超預算采購"。要依照財政部《關於印發政府采購品目分類目錄的通知》（財庫〔2013〕189號）要求，分貨物、工程和服務類編製，並細化到具體項目，列明擬采購項目的名稱、數量和預算金額等內容。
財務部門編製政府采購預算時，應將所有列入商品和服務支出（302）和資本性支出（基本建設）（309）、資本性支出（310）的政府采購項目和政府采購限額標準以下的零星支出編製政府采購預算。
第二十七條 在預算執行過程中需要調整、追加政府采購預算的，由采購管理部門會同財務部門報采購領導小組討論決定後，報財政部門批準。
第二十八條 財政投資評審。凡限額標準以上的政府采購工程及與工程相關的貨物、服務項目，按規定應實行預算控製價評審和結算評審的，采購管理部門應在采購計劃備案前按規定將工程預算報財政部門審核。
第二十九條 采購需求是指為實現項目目標，擬采購的標的及其需要滿足的技術、商務要求。技術要求是指對采購標的的功能和質量要求，包括性能、材料、結構、外觀、安全，或者服務內容和標準等。商務要求是指取得采購標的的時間、地點、財務和服務要求，包括交付（實施）的時間（期限）和地點（範圍），付款條件（進度和方式），包裝和運輸，售後服務，保險等。
第三十條 采購需求應當符合法律法規，政府采購政策和國家有關規定，符合國家強製性標準，遵循預算、資產和財務等相關管理製度規定，符合采購項目特點和實際需要。采購需求應當依據部門預算（工程項目概算）確定。
第三十一條 責任主體。業務部門負責編製本部門所需采購項目的采購需求，並由采購需求實際編製人承擔采購需求編製的主體責任。根據預算批複結果和實際需要按項目類別組織實施計劃，確定采購需求應當明確實現項目目標的所有技術、商務要求，功能和質量指標的設置要充分考慮可能影響供應商報價和項目實施風險的因素。
第三十二條 采購需求確定前，業務部門可以根據項目特點，結合預算編製通過谘詢、論證、問卷調查等方式開展需求調查，了解相關產業發展、市場供給、同類采購項目曆史成交信息，可能涉及的運行維護、升級更新、備品備件、耗材等後續采購，以及其他相關情況。麵向市場主體開展需求調查時，選擇的調查對象一般不少於3 個，並應當具有代表性。
第三十三條 對於下列采購項目，應當開展需求調查：
（一）1000萬元以上的貨物、服務采購項目，3000 萬元以上的工程采購項目；
（二）涉及公共利益、社會關注度較高的采購項目，包括政府向社會公眾提供的公共服務項目等；
（三）技術複雜、專業性較強的項目，包括需定製開發的信息化建設項目、采購進口產品的項目等；
（四）采購人認為需要開展需求調查的其他采購項目。
編製采購需求前一年內，采購人已就相關采購標的開展過需求調查的可以不再重複開展。按照法律法規的規定，對采購項目開展可行性研究等前期工作，已包含本辦法規定的需求調查內容的，可以不再重複調查；對在可行性研究等前期工作中未涉及的部分，應當按照本辦法的規定開展需求調查。
第三十四條 需求內容。采購需求應當符合國家法律法規規定，執行國家相關標準、行業標準、地方標準等標準規範。必要時，應當就確定采購需求征求相關供應商、專家的意見。
采購需求應當包括采購對象需實現的功能或者目標，滿足項目需要的所有技術、服務、安全等要求，采購標的數量、交付或實施的時間和地點，采購對象的驗收標準等內容。采購標的應遵循《行政事業單位通用資產配置標準》。
采購需求描述應當清晰明了、表述規範、含義準確，能夠通過客觀指標量化的應當量化，評分項應當按照量化指標等次，設置對應的不同分值。采購需求中的技術、服務等要求不得指向特定供應商；不得規定含有傾向性或者排斥潛在供應商的特定條件；不得設定與采購項目的具體特點和實際需要不相適應或者與合同履行無關的資格、技術、商務條件。
采購需求應當作為確定采購項目采購方式、競爭範圍、合同定價方式，以及開展履約驗收、績效評價等工作的依據。
第三十五條 審批程序。業務部門根據批複的年度采購預算和計劃編製采購需求。業務部門經辦人對采購項目的市場技術、規格、服務水平、價格等相關事項進行市場調研和論證，科學、合理編製采購需求，經業務部門負責人審批後報業務部門分管領導確認，達到5萬元的還需啟動單位"三重一大"程序。
對於涉及民生、社會影響較大的項目以及政府向社會公眾提供的公共服務項目，業務部門在製定采購需求時，還應當進行法律、技術谘詢或者公開征求意見，並報采購領導小組討論確定。
第三十六條 采購活動包括采購方式的確定、代理機構的選擇、進口產品及科研儀器設備的采購、采購文件的編製與確認、采購代表的委派、評審專家的抽取、信息公開、采購開評標過程和緊急采購等。
第三十七條 采購方式。政府采購方式包括：
（一）公開招標；
（二）邀請招標；
（三）競爭性談判；
（四）單一來源采購；
（五）詢價；
（六）競爭性磋商；
（七）框架協議（頒布後實施）；
（八）國務院政府采購監督管理部門認定的其他采購方
式；
第三十八條 向陽橋街道采購內部流程為：采購領導小組根據項目需求的特點、績效目標和市場供需情況，與采購需求部門及辦公室會商，依法確定適宜的采購方式，按采購程序向財政部門報備。公開招標數額標準以上的采購項目采用非公開招標方式采購的，在采購活動開始前，在采購活動開始前將申請報告、會商意見、資金來源、主管預算單位意見、領導批示等審報資料遞交財政部門，按采購程序向財政部門報批。
第三十九條集中采購和分散采購的政府采購限額標準為：貨物項目采購預算金額 30萬元（含30萬）；服務項目采購預算金額40萬元（含40萬），其中法律顧問服務按市有關規定執行；工程項目采購預算金額60萬元（含60萬）。
貨物和服務項目公開招標數額標準為200萬元，工程項目公開招標數額按照國家有關規定執行。
上述數額標準如遇調整，則按最新調整數額標準執行。
第四十條 采購管理部門應當嚴格按照年度政府集中采購目錄和政府采購限額標準的規定，對於不同的政府采購情形依法依規確定適宜的政府采購方式，並按以下內部審批流轉方式執行：
（一）政府采購限額標準以下的貨物、服務和工程，需先填寫《政府采購申請審批表》，再按以下流程進行：
1、集中采購目錄內限額標準以下的貨物及服務類項目，須在電子賣場進行采購。其中，采購預算金額20萬元以下的可在電子賣場直購，20萬元（含）以上的在電子賣場進行競價采購。
2、集中采購目錄外及限額標準以下的貨物及服務類項目，可在電子賣場直購或者競價采購，電子賣場沒有的貨物及服務類項目，可通過線下聯係商家，商家在電子賣場上架後采購。
3、采取單一來源、緊急程序采購方式進行采購的須經過局黨組會議審議通過後方能實施。
4、定點采購、協議供貨等按照省、市、縣相關規定執行。
5、采購標的應遵循《衡南縣行政事業單位通用資產配置標準》之規定。
（二）達到政府采購限額標準以上公開招標限額標準以下的貨物、服務和工程，由相關業務部門提出采購計劃，通過電子賣場平台交易。
（三）達到公開招標限額標準的貨物、服務，由相關業務部門提出采購計劃，經財務部門核實政府采購預算和采購意向後，委托采購中心或者社會代理機構實施。
（四）采購預算達到1000萬元以上或者對於涉及民生、社會影響較大的項目以及政府向社會公眾提供的公共服務項目，相關業務部門提出采購計劃，經財務部門核實政府采購預算和采購意向後報部門分管領導初步同意，並按照"三重一大"決策製度要求報黨組（黨委）討論通過後，由采購管理部門委托代理機構按政府采購法定方式和程序實施采購。
第四十一條 對於達到公開招標數額標準的政府采購貨物和服務項目，應當采用公開招標方式；符合非公開招標采購方式情形，需采用公開招標以外采購方式的，采購管理部門應根據采購項目的采購需求和相關行業、產業發展狀況以及資金額度和重要性，結合本單位實際情況，將擬采用非公開招標采購方式的理由及必要性進行內部會商。會商意見應當由采購管理部門、業務部門、財務部門和監督（紀檢）部門共同簽字確認，並納入本單位"三重一大"事項決策範圍，按程序報縣財政部門批準。
第四十二條 公開招標數額標準以上的貨物、服務項目，采購管理部門向財政部門申請非公開招標采購方式審批時，應當提交以下材料：
（一）書麵申請。申請中應當載明以下內容：采購人名稱、采購項目名稱、項目預算、項目概況等項目基本情況說明，擬申請非公開招標采購方式的理由，聯係人及聯係電話等；
（二）預算批複文件（含項目年初部門預算、或者資金追加文件）或者資金來源證明；
（三）單位內部會商意見。
第四十三條 采購管理部門向財政部門申請采用單一來源采購方式的報批要件包括：申請報告、內部會商意見、專業人員論證單一來源唯一性、項目預算審核機製以及單一來源法定公示期滿且無異議等。
第四十四條 代理機構。限額標準以上的政府采購項目可以委托集中采購機構采購，也可以委托社會代理機構采購。委托采購代理機構采購的，應當和采購代理機構依法簽訂政府采購委托代理協議，明確代理采購的範圍、權限、期限和按規定計算代理費用等具體事項。采購代理機構應當嚴格按照委托代理協議開展采購活動，不得超越代理權限。
第四十五條 科研儀器設備采購。采購各類科研儀器設備，采購管理部門應按照政府采購法律製度規定和本單位內部審批流轉相關規定執行。
第四十六條 采購進口科研儀器設備，采購管理部門應按進口產品相關規定做好專家論證工作，參與論證的專家可自行選定，專家論證意見隨采購文件存檔備查。
第四十七條 進口產品采購。業務部門需采購進口產品的，應當在開展采購活動前向采購管理部門提出采購進口產品，采購管理部門按照《政府采購進口產品管理辦法》（財庫〔2007〕119號）規定，獲取上級主管部門出具的意見，組織專家進行論證，報本單位黨組（黨委）討論通過後，匯總相關材料在政府采購平台中報財政部門審核。未按規定審核的，不得采購進口產品。
進口產品報批要件包括：申請表、內部會商意見、專業人員對產品進口必要性的論證等。
第四十八條 采購文件。采購管理部門應當嚴格遵守縣財政局《關於印發衡南縣政府采購負麵清單》文件要求，根據項目特點和采購需求，牽頭編製采購文件（招標文件、談判文件、磋商文件、詢價通知書等）。委托采購代理機構開展采購活動的，應當認真審核采購代理機構編寫的采購文件，並予以確認。采購文件應當完整反映采購需求的有關內容，包括采購需求、投標人資格條件、政府采購政策要求與執行措施、一次性密封報價等投標報價要求、評標方法和標準以及擬簽合同文本等事項。根據采購項目需求特點和績效目標，圍繞能夠體現貨物和服務的質量、價格效率等關鍵因素，科學設置評審因素。評審因素應當與采購需求對應，客觀評審因素應設置固定分值，主觀評審因素應細化分值並縮小自由裁量區間。采購文件發布前，應進行內部法製審查，做到完整、合法、規範，表述準確，無歧義。
第四十九條 采購管理部門應當將編製或者審核確認後的采購文件報部門分管領導和單位負責人審核同意。
采購預算達到1000萬元以上或者對於涉及民生、社會影響較大的項目以及政府向社會公眾提供的公共服務項目的采購文件，采購管理部門將采購文件報部門分管領導初步同意後，按照"三重一大"決策製度要求報黨組（黨委）討論通過後，由采購管理部門委托代理機構按政府采購法定方式和程序實施采購。
第五十條 電子化采購項目，電子采購文件免費向供應商提供。非電子化采購項目，發售采購文件收取的費用限於補償印刷、郵寄的成本支出，不得以營利為目的。
第五十一條 預算單位代表。業務部門或者采購管理部門可根據項目實際情況派遣能夠依法履行評審工作職責並承擔相應法律責任的代表擔任采購項目評標（評審）小組的采購人代表，但必須由向陽橋街道出具授權委托書。
采購人代表應熟悉政府采購相關政策法規，具備良好的職業道德和較高的業務素質。采購人代表與參加采購活動的供應商存在下列利害關係之一的應當回避：參加采購活動前三年內與供應商存在勞動關係或者擔任過供應商的董事、監事或者供應商的控股股東或實際控製人；與供應商的法定代表人或者負責人有夫妻、直係血親、三代以內旁係血親或者近姻親關係；與供應商有其他可能影響政府采購活動公平、公正進行的關係。
第五十二條 評審專家。除財政部規定的情形外，評審專家應從湖南省政府采購評審專家庫中隨機抽取，項目評審專家抽取人數應當符合政府采購法律法規的規定。根據項目特點，自行選擇與采購項目相關的評審專家的，由采購管理部門報部門負責人或者采購領導小組同意後開展評標（評審）工作。
評審專家名單在采購環節保密，在公布中標、成交結果時公開，接受社會監督。
第五十三條 信息公開。采購管理部門應當嚴格遵守政府采購法律法規規定的時間，按照財政部門統一模板，全麵、準確、及時、完整地編製各類公告信息，並按規定在"政府采購網"公開發布。涉及國家秘密和商業秘密的除外。
第五十四條 緊急采購。本單位因自然災害、事故災難、公共衛生事件和社會安全事件等突發事件所實施的緊急采購，應報財政部門備案，應當完整保存與采購有關文件和記錄，在滿足需求的前提下不得排除競爭。
第五十五條 政府采購合同管理包括合同類型的確定、合同簽訂、合同備案管理。
第五十六條 合同類型。根據交易的性質和方式不同，政府采購合同類型分為以下三類：(1)供貨合同，適用於貨物類政府采購；(2)工程承包合同，適用於工程類政府采購；(3)服務合同，適用於服務類政府采購。根據項目特征、合同標的、定價機製和績效目標，政府采購合同可分為固定價格合同、成本補償合同、績效激勵合同、特許經營合同、政府和社會資本合作合同等多種類型。業務部門可根據品政府采購目分類和項目特點合理選擇適當的合同類型，並在采購文件中明確擬簽訂的合同類型和文本格式，合理確定與供應商的權責關係。
政府采購合同適用《中華人民共和國民法典》，本單位與中標、成交供應商簽訂政府采購合同應當按照平等、自願的原則以合同方式約定。
第五十七條 合同簽訂。中標（成交）通知書發出之日起30日內，采購管理部門應將中標（成交）供應商起草的政府采購合同送業務部門審核，經業務部門負責人審核同意後，按照采購文件、中標（成交）供應商的投標（響應）文件的相關條款與中標（成交）供應商簽訂采購合同。
本單位簽訂合同一般程序為：采購需求審核→采購部門審核→財務部門審核→分管領導審核→單位負責人簽訂(或授權簽訂)
對於采購預算達到1000萬元以上或者對於涉及民生、社會影響較大的項目以及政府向社會公眾提供的公共服務項目，業務部門應先將政府采購合同報部門分管領導初步同意後，按照"三重一大"決策製度要求報黨組（黨委）討論通過後方可簽訂采購合同，采購合同簽訂完成後報財政部門備案。
合同不得對采購文件確定的事項和投標（響應）文件作實質性修改。不得向中標、成交供應商提出任何不合理的要求作為簽訂合同的條件。
合同具體條款應當包括項目的貨物、服務內容和質量要求、合同價格、驗收標準、與履約驗收掛鉤的資金支付條件及時間、爭議處理規定、采購人及供應商各自權利義務等內容。政府采購合同簽訂前，應進行單位內部法製審查，對合同主要條款進行審核，確保符合相關法律規定。政府采購合同履行中，需追加合同標的，可根據政府采購法規定簽署補充合同。
第五十八條 合同備案。采購管理部門應當自采購合同簽訂之日起7個工作日內向同級財政部門備案，並將合同公示於"政府采購網"上。單項或者批量采購預算金額達到5萬元以上的貨物和服務項目、單項或批量采購預算金額達到10萬元的工程項目納入縣財政局政府采購備案管理。
第五十九條 政府采購合同履行中，需追加與合同標的相同的貨物、工程或者服務的，由業務部門會同采購管理部門和財務部門討論研究，報部門分管領導和單位負責人同意後，在不改變合同其他條款的前提下，可以與供應商協商簽訂補充合同，但所有補充合同的采購金額不得超過原合同采購金額的百分之十。
第六十條 政府采購合同的雙方當事人不得擅自變更、中止或者終止合同。
政府采購合同繼續履行將損害國家利益和社會公共利益的，雙方當事人應當變更、中止或者終止合同。有過錯的一方應當承擔賠償責任，雙方都有過錯的，各自承擔相應的責任。
變更、中止或者終止合同前，采購管理部門應當將變更、中止或者終止合同相關情況向部門分管領導匯報，並按照"三重一大"決策製度的要求報黨組（黨委）討論通過方可執行。
第八節 履約驗收
第六十一條 履約驗收是對供應商履約情況的實質性驗收，包括每一項技術、服務、安全標準的履約情況。明確履約驗收歸口管理部門或履約驗收崗位職能職責，建立失職失責問責機製是加強政府采購結果管理的重要舉措，是保證采購質量、開展績效評價、形成閉環管理的重要環節，對實現采購與預算、資產及財務等管理工作協調聯動具有重要意義。
第六十二條 崗位設置。政府采購項目履約驗收由業務部門（使用部門）、財務部門和采購管理部門等相關人員組成不少於3人（或以上單數）的驗收小組。
本單位相關專業技術人員不足的或采購人認為有必要的，可邀請驗收專家參加驗收。
驗收小組成員中應明確一名負責人，負責項目的履約驗收工作，直接參與項目采購的人員，不得作為驗收負責人。
第六十三條 職能職責。
驗收小組應當在實施驗收前全麵掌握項目驗收清單和標準，項目的技術規定要求和中標（成交）供應商的響應承諾等情況以及合同明確約定的要求，並做好驗收所需要的其他準備工作。
委托專家參加驗收工作的，應對專家的真實性、合法性承擔責任。驗收專家必須符合政府采購評審專家要求並具備驗收項目所需相應專業資質。
第六十四條 政府采購貨物類或服務類項目的履約驗收分為簡易程序驗收和一般程序驗收。貨物類或服務類政府采購項目采購金額未達到300萬元的采用簡易程序驗收貨物類或服務類政府采購項目采購金額達到300萬(含)以上的采用一般程序驗收。采用簡易程序驗收的政府采購項目由采購人使用方(相關專業技術人員)及財務等組成不少於3人(或以上單數)的驗收小組本單位相關專業技術人員不足的或采購人認為有必要的，可邀請驗收專家參加驗收。采用一般程序驗收的政府采購項目由采購人代表、驗收專家等組成不少於5人(或以上單數)的驗收小組，采購人代表不得超過驗收小組成員總數的三分之一。
第六十五條 驗收小組應按照做好的驗收前準備工作或擬定的驗收工作方案，並按照政府采購合同履約驗收相關規定，依據項目采購文件、中標（成交）供應商投標（響應）文件、采購合同及樣品，認真組織對中標（成交）供應商提供的貨物、服務進行履約驗收，並對采購結果進行客觀評價，驗收結果評價應當與采購合同約定的資金支付及履約保證金返還條件掛鉤，減少供應商價格違約、交貨不及時、產品質量不合格、售後服務無法保障等問題。
對延續性的日常服務項目(如物業管理、保潔、安保、維護、維保等日常性服務), 應當按照采購文件或采購合同規定的日常考核內容、考核標準、考核期限和結算辦法對服務單位提供的服務進行日常考核，並以考核表作為履約驗收的依據。
對於大型或者複雜的政府采購項目，應當邀請國家認可的質量檢測機構參加驗收工作並出具意見。政府向社會提供的公共服務項目，驗收時應當邀請服務對象參加驗收工作並出具意見，並將驗收結果（驗收書）在政府采購網上向社會公告。
第六十六條 驗收合格的項目，應當上傳簽字蓋章的驗收報告單、政府采購合同到政采平台，賃上傳的驗收資料到財政支付中心辦理支付。
對延續性的日常服務政府采購項目, 應當按照采購文件和采購合同規定的日常考核內容、考核標準、考核期限和結算辦法，嚴格對服務單位提供的服務定期進行日常考核，並按考核結果結算考核期間的服務費用。
第六十七條 完成驗收後，驗收小組應出具政府采購項目驗收書。政府采購項目驗收書應當包括如下要素及要點：采購人名稱、供應商名稱、采購項目名稱、項目合同編號、驗收方式，每一項采購品的名稱、型號規格與配置（或服務內容與標準）、數量、單價、合計金額、是否通過驗收，明確項目的驗收結論性意見，應包括 "貨物已收到（或服務已完成、工程已竣工），驗收合格或不合格"字樣，驗收結果與采購合同、采購文件、投標（響應）文件、封存樣品有出入的，應在驗收書上逐項載明偏差具體內容並提出處理意見，驗收小組所有成員、中標（成交）供應商法人或授權代表應在驗收書上簽字，對驗收內容負責並承擔相應的法律責任。
邀請國家認可的質量檢測機構對政府采購項目實施驗收的，質量檢測機構應當出具檢測報告，檢測報告應簽署驗收意見並加蓋質量檢測機構單位公章。
國家質檢部門或者上級部門對驗收有規定的，以其規定的驗收結果資料作為驗收依據，但應包括政府采購項目驗收書要求的要素及要點。
檢測報告、驗收工作方案、驗收小組成員簽到表等與項目驗收相關的資料作為驗收書的附件。
第六十八條 對於驗收合格的項目，應按照合同約定及時向供應商支付采購資金，不得無故拖欠，不得向成交供應商提出超出合同範圍的其他要求。政府采購項目的資金支付程序，按照有關財政資金支付管理的規定執行。
對於驗收不合格的項目，應要求供應商按合同約定整改，整改驗收合格方可辦理支付手續。采購合同的履行、違約責任和解決爭議的方式等適用《中華人民共和國民法典》。
第六十九條 問責機製。驗收小組驗收負責人對驗收結果負責。未按照規定組織對供應商履約情況進行驗收，或在驗收過程中失職失責的，由單位監督（紀檢）部門作出相應處理。
第七十條 信息支撐是指加快推進本單位政府采購信息化建設，實現政府采購全流程電子化。
第七十一條 信息化管理。政府采購信息化管理由采購管理部門負責。采購管理部門應熟悉電子化政府采購平台的各項功能，熟練掌握和操作財政部門政府采購電子平台等信息係統，加快推進本單位政府采購信息化建設。
第七十二條 電子賣場使用。
業務部門采購政府采購限額標準以下的貨物、服務和工程項目，應按照《衡南縣2020--2021年度政府集中采購目錄及政府采購限額標準》執行。具體執行如下：
崗位設置。向陽橋街道電子賣場由采購管理部門統一管理，采購管理部門根據財政部門分配的主賬號，可設立審批賬號、管理賬號、業務子賬號和財務管理賬號；采購管理部門根據業務需要設立子賬號分配給各業務部門，子賬號主要方便各業務部門在電子賣場開展交易活動采購。
業務流程。①對於非集中采購目錄以內限額標準以下的：各業務部門在電子賣場單筆交易額不超過5000元（不含），填報《衡南縣向陽橋街道政府采購申報審批表》可通過業務子賬號合理選擇交易方式在電子賣場采購；單筆交易額超過 5000元（含）的，還需部門主管負責人或單位分管領導在《衡南縣向陽橋街道政府采購申請表》簽字審批同意後，經采購管理部門備案確認方可通過業務子賬號合理選擇交易方式在電子賣場采購；②屬於集中采購目錄以內限額標準以下的，應當填報《衡南縣向陽橋街道政府采購申請表》報采購管理部門統一集中采購，單次采購金額達到5000元以上的，采購管理部門需經過部門主管負責人或單位分管領導在《衡南縣向陽橋街道政府采購申請表》簽字審批同意後，方可在電子賣場采購；③單次采購金額達到限額標準的，按本製度第四十條執行。④各部門不得利用電子賣場化整為零規避政府采購。貨物、服務項目采購需求清單未細化到具體標的，工程項目未編製工程量清單、未經投資評審，不得在電子賣場采購。⑤采購標的還應遵循單位資產配置標準。
（三）交易方式。電子賣場有直購、競價和團購三種交易方式。
（四）采購管理部門應當對政府采購電子賣場進行不定時管理，並建立衡南縣向陽橋街道的電子賣場管理台賬。
第十節 營商環境
第七十三條 營商環境是指在公平競爭、供應商減負、采購意向公開、詢問和質疑答複、資金支付和退還、合同融資、信用信息管理等方麵促進政府采購營商環境優化。並按照相關文件落實。
第七十四條 公平競爭。采購管理部門應當對采購文件供應商的資格要求、條件等進行公平競爭審查，不得差別對待各類所有製、各類規模、各類地區的市場主體，不得設置歧視性和排他性條件，排斥潛在供應商。經審查不存在限製、妨礙公平競爭情形的，方可發布政府采購公告和采購文件。
第七十五條 供應商減負。授權參加政府采購項目的采購人代表以及被委托采購代理機構在資格審查、開評標（評審）環節過程中，對於供應商法人代表已經出具委托書的，不得要求供應商法人代表親自領購采購文件或者到場參加開標、談判等。對於可以通過互聯網或者相關信息係統查詢的信息，不得要求供應商提供。除必要的原件核對外，對於供應商能夠在線提供的材料，不得要求供應商同時提供紙質材料。對於供應商依照規定提交各類聲明函、承諾函的，不得要求其再提供有關部門出具的相關證明文件，且招標文件應免費提供。
采購管理部門在編製采購文件時，對投標（響應）文件的格式、形式要求應當簡化明確，不得因裝訂、紙張、文件排序等非實質性的格式、形式問題限製和影響供應商投標（響應）。對於電子化采購的，采購管理部門或者被委托采購代理機構應當向供應商免費提供電子采購文件。
第七十六條 除以框架協議采購方式實施的小額零星采購以外，采購限額標準以上依法實施政府采購的貨物、服務、工程項目均應當公開采購意向。
第七十七條 采購意向公開。采購業務部門及時向本單位采購管理部門提交采購意向。采購管理部門將收集的采購意向經采購領導小組同意後，組織采購意向公開工作。除因不可預見原因急需開展的項目外，未公開采購意向的項目不得實施采購。
第七十八條 采購管理部門應當在"政府采購網"公開采購意向，包括采購項目名稱、預算金額、采購需求概況、預計采購時間等。采購意向按項目公開，公開時間原則上不得晚於采購活動開始前30日。
第七十九條 詢問和質疑答複。詢問和質疑答複的責任主體為采購人（可以委托代理機構協助），對供應商依法提出的詢問采購管理部門應當在3個工作日內作出書麵答複，答複內容包括采購項目相關情況說明、法律依據等。
對供應商提交的書麵質疑，采購管理部門應當在7個工作日內作出質疑答複，並以書麵形式通知質疑供應商和其他有關供應商。不得拒收供應商在法定質疑期內發出的質疑函。
第八十條 供應商對評審過程、中標、成交結果提出質疑的，采購管理部門可以組織原評標委員會、談判小組、詢價小組或者磋商小組協助答複質疑。
供應商質疑不成立，或者成立但未對中標、成交結果構成影響的，繼續開展采購活動；供應商質疑成立且影響或者可能影響中標、成交結果的，按照下列情況處理：
（一）對采購文件提出的質疑，依法通過澄清或者修改可以繼續開展采購活動的，澄清或者修改采購文件後繼續開展采購活動；否則應當修改采購文件後重新開展采購活動。
（二）對采購過程、中標或者成交結果提出的質疑，合格供應商符合法定數量時，可以從合格的中標或者成交候選人中另行確定中標、成交供應商的，應當依法另行確定中標、成交供應商；否則應當重新開展采購活動。
第八十一條 質疑答複導致中標、成交結果改變的，采購管理部門應當及時書麵報告同級財政部門。
第八十二條 詢問或者質疑事項可能影響中標、成交結果的，應當暫停簽訂合同。已經簽訂合同的，應當中止履行合同。
采購管理部自收到暫停采購活動通知後，應當立即中止采購活動，在法定暫停期限結束前或者財政部門發出恢複采購活動通知前，不得進行該項采購活動。
財政部門依法進行投訴處理調查取證的，有關部門、單位和人員應當如實反映情況，並提供相關材料。
第八十三條 資金支付與退還。對於滿足合同約定支付條件的，財務部門應當自收到發票後30日內提交資金支付申請。不得以機構變動、人員更替、政策調整等為由延遲付款，不得將采購文件和合同中未規定的義務作為向供應商付款的條件。
第八十四條 財務部門應按照相關文件及時、足額支付專家評審費。
第八十五條 收取投標保證金的，采購管理部門應當督促集中采購機構和采購代理機構自中標通知書發出之日起5個工作日內退還未中標供應商的投標保證金，自政府采購合同簽訂之日起5個工作日內退還中標供應商的投標保證金。屬於不予退還情形的應當做好登記台賬，說明情況並報告財政部門。
第八十六條 收取履約保證金的，應當允許供應商自主選擇以支票、匯票、本票、保函等非現金形式繳納或者提交，並在合同中約定履約保證金退還的方式、時間、條件和不予退還的情形。履約保證金數額不得超過合同金額的10%。
第八十七條 政府采購合同融資。采購管理部門配合金融機構和中標(成交)供應商做好合同融資業務工作，幫助中小微企業獲得金融機構信貸支持，促進中小微企業發展。
第八十八條 信用信息管理。各部門應當對參與政府采購活動的相關方開展信用評價。采購管理部門應當按照財政部門的相關規定，在政府采購平台中對采購代理機構、評審專家和供應商的政府采購行為評價打分。
第八十九條 完善機製是指建立健全執行評價和結果運用機製，強化內部審計和紀檢監督，持續優化本單位政府采購內部控製製度。各部門應按照文件要求，嚴格落實各方主體責任。
第九十條 強化監督。
監督（紀檢）部門應當加強本單位的政府采購活動監督，主動接受財政、審計、紀檢監察等部門的監督檢查，相關人員應當如實報告有關情況，及時提供有關材料。
第九十一條 各部門任何人不得向供應商、采購代理機構索要或者接受其給予的財物或者與采購無關的其他商品、服務。不得向供應商、采購代理機構報銷應當由個人承擔的費用。
第九十二條 各部門政府采購活動全程接受紀檢監察組、機關紀委和內部審計等部門的監督。對采購活動中的違法違規行為，紀檢監察組和機關紀委負責開展調查處理。涉嫌犯罪的，移交相關部門依法追究刑事責任。
第九十三條 其他事項是指在政府采購業務開展過程中涉及的工程項目的備案管理、政府采購項目資料檔案管理和涉密采購等事項。
第九十四條 "雙備案"管理。使用財政性預算資金實行招投標的工程項目，除執行招投標管理規定外，還應按照政府采購管理要求，在財政部門政府采購電子平台錄入項目計劃，相關招投標信息公告鏈接到中國湖南政府采購網予以公開，實行"雙備案"管理。
第九十五條 采購檔案管理。
各部門政府采購活動的所有資料歸口到采購管理部門負責整理、歸集和保管，財務部門按照資產管理有關規定，及時辦理政府采購資產登記入賬手續。政府采購檔案包括采購決策意見、采購預算、采購活動記錄、招標文件、投標文件、評審資料、采購合同、驗收文檔、質疑答複、投訴處理決定及其他有關文件（包括音視頻資料）等采購活動資料均需納入本單位檔案管理，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購文件可以用電子檔案方式保存，保存期限自采購結束之日起至少保存15年。
第九十六條 涉密采購管理。是指各級國家機關、事業單位和團體組織使用財政性資金采購集中采購目錄以內或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務，因采購對象、渠道、用途等涉及國家秘密，需要在采購過程中控製國家秘密的知悉範圍，並采取保密措施的采購活動。
涉密采購項目應當具有相應定密權限，沒有定密權的，應當及時報請有相應定密權限的上級機關單位或者業務主管部門、保密行政管理部門確定。
采購管理部門必須對涉密采購項目的確定依據、保密要點與采購流程關聯性等進行充分論證，提出擬定密級、保密期限和知悉範圍的意見。經本單位保密委員會審核同意後，由本單位法定定密責任人或者保密委員會主要負責人最終確定。
屬於涉密采購的應按照財政部《涉密政府采購管理暫行辦法》相關規定執行采購。審批資料隨采購資料一並存檔。
第九十七條 對是否能夠確定為涉密政府采購項目不明確或者有爭議的，采購管理部門可以根據密級和定密單位層級報國家保密行政管理部門或者省級保密行政管理部門確定，並需要提交下列材料：申請確定的公文；項目的基本情況，包括采購內容、金額、用途等；項目涉密論證報告，包括項目的密級、保密要點、定密依據等；擬采取的保密管理或者技術措施，以及保密行政管理部門認為需要提供的其他材料。
第九十八條 嚴格責任追究。對檢查發現或者機關單位反映有關部門違反有關保密管理規定，對涉密政府采購項目定密不當的，責令其限期改正；情節嚴重的，依法追究直接負責的主管人員和其他直接責任人員的責任。
第九十九條 本製度由本單位采購管理部門負責解釋。
第一百條 本製度自印發之日起實施。本製度未盡事宜，或者本製度執行期間，國家和省、市出台新規定的，按照鄉鎮新規定執行。
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