三政發字〔2024〕18號

三塘鎮政府采購內控製度

為了進一步規範貨物、服務、工程項目采購程序，建立和完善政府采購工作運行機製，根據上級財政部門和省、市政府關於深化政府采購製度改革的精神和法規條例，結合本鎮的實際情況，製定本製度。

一、機構設置

成立政府采購工作領導小組，由鎮長任組長，分管領導任副組長，成員由黨政辦、紀檢監察室、財政所相關人員組成。采購工作領導小組下設采購辦，實行歸口管理，采購辦主任由劉文生擔任，采購辦負責政府采購預算、計劃、方式、招標文件製作、履約驗收以及內控製度的執行管理。按照需求提出、組織采購、履約驗收崗位不相容的原則，實行采用分離，崗位分設。

政府采購領導小組成員名單：

組   長：劉桂雲

副 組 長：李棟宇、蔣才文

采購辦主任：劉文生

成   員：鄧南東、李鳳章、蔣朝輝、唐曉斌、王珍香、黃美林

電子賣場采購管理崗位：王珍香

電子賣場采購審核崗位：唐曉斌

采購程序監督崗位：李鳳章

履約驗收崗位：鄧南東

貨物類收發台賬登記崗位：黃美林

二、政府采購限額標準

衡陽市政府采購限額標準為：貨物項目采購預算金額50萬元（含50萬）以上；服務項目采購預算金額80萬元（含80萬）以上，其中法律顧問服務按我市有關規定執行；工程項目采購預算金額100萬元（含100萬）以上，列入集中采購目錄的必須委托集中采購機構代理采購，未列入集中采購目錄的可以委托社會采購代理機構代理采購；50萬元以下的貨物項目，80萬元以下的服務項目和100萬元以下的工程項目由采購人按內部控製製度並通過湖南省電子賣場實行自主采購，采購人不得以化整為零的方式拆分、肢解政府采購項目。限額標準以下的，必須通過電子賣場平台交易，應優先采用競價方進行交易采購，確因自然災害、事故災難、公共衛生事件和社會安全事件等突發事件所實施的緊急采購，應報財政部門備案，還要完整保存與采購有關文件和記錄。

三、政府采購程序

（一）需求提出。鎮屬各部門因工作需要，確需政府采購的，由部門負責人列出采購計劃單：含政府采購項目名稱、采購內容、數量、單價、預算金額和資金來源，經采購辦主任劉文生組織相關人員根據市場實時行情或同類物品詢價比對，審核後確定采購預算金額並簽字確認。具體分崗定人，項目建設類由蔣朝輝負責審核、貨物類由黃美林負責審核、服務類由唐曉斌負責審核。采購預算金額在5萬元（含5萬）以下的，直接由采購辦填好政府采購報告單，報請管線領導、分管采購領導及鎮長同意簽字即可；采購預算金額在5萬元以上至10萬元（含10萬元）以下，要經書記辦公會議討論通過，采購辦憑書記辦公會議記錄填好政府采購報告單，相應由三位領導同意簽字即可；采購預算金額在10萬元以上，要經黨政聯席會議研究決定，采購辦憑黨政聯席會議記錄填好采購報告單，相應由三位領導同意簽字即可。

（二）組織采購。鎮電子賣場采購管理人員王珍香接到政府采購報告單後，及時錄入，經電子賣場采購審核人複核，再由王珍香到湖南省電子賣場發布需求，經過平台競價，達成一致，生成政府采購成交合同，再打印一式兩份，由采購方（管線領導、鎮長）供應方（法人或委托代理人）簽字蓋章，兩張以上要蓋上合口印。

（三）履約驗收。政府采購活動完成後，采購領導小組要組織現場驗收，具體由分管采購副職會同采購需求方，組織黨政辦鄧南東、財政所唐曉斌組成驗收小組進行驗收。驗收小組要根據合同內容逐一核對，包括采購項目名稱、型號規格、數量、單價、合計金額等，確認無誤後，應出具驗收結論性意見（貨物收到、服務已完成、工程已竣工）再在驗收單上簽字，方可辦理合同支付。

貨物類要專人管理，黨政辦負責管理發放，貨物收到後由黨政辦主任鄧南東列好收發清單，保管員黃美林根據收發清單發放，領用人簽名，建立收發台賬。貨物達到固定資產標準的，還要建立固定資產台賬，采購辦還要不定期進行核查，做到賬實相符。鎮紀檢監督員對政府采購實行全程監督。

四、營商環境

（一）公平競爭。采購管理部門應當對采購文件供應商的資格要求、條件等進行公平競爭審查，不得差別對待各類所有製、各類規模、各類地區的市場主體，不得設置歧視性和排他性條件，排斥潛在供應商。經審查不存在限製、妨礙公乎競爭情形的，方可發布政府采購公告和采購文件。

（二）供應商減負。授權參加政府采購項目的采購人代表以及被委托采購代理機構在資格審查、開評標(評審)環節過程中，對於供應商法人代表已經出具委托書的不得要求供應商法人代表親自領購采購文件或者到場參加開標、談判等。

對於可以通過互聯網或者相關信息係統查詢的信息，不得要求供應商提供。除必要的原件核對外，對於供應商能夠在線提供的材料，不得要求供應商同時提供紙質材料。對於供應商依照規定提交各類聲明函、承諾函的，不得要求其再提供有關部門出具的相關證明文件，且招標文件應免費提供。采購管理部門在編製采購文件時，對投標(響應)文件的格式、形式要求應當簡化明確，不得因裝訂、紙張、文件排序等非實質性的格式、形式問題限製和影響供應商投標(響應)。

對於電子化采購的，采購管理部門或者被委托采購代理機構應當向供應商免費提供電子采購文件。

除以框架協議采購方式實施的小額零星采購以外，采購限額標準以上依法實施政府采購的貨物、服務、工程項目均應當公開采購意向。

（三）采購意向公開。采購業務部門及時向本單位采購管理部門提交采購意向。采購管理部門應當在"政府采購網"公開采購意向，包括采購項目名稱、預算金額、采購需求概況預計采購時間等。采購意向按項目公開，公開時間原則上不得晚於采購活動開始前30日。

（四）詢問和質疑答複。詢問和質疑答複的責任主體為采購人(可以委托代理機構協助)，對供應商依法提出的詢問采購管理部門應當在3個工作日內作出書麵答複，答複內容包括采購項目相關情況說明、法律依據等。

供應商對評審過程、中標、成交結果提出質疑的，采購管理部門可以組織原評標委員會、談判小組、詢價小組或者磋商小組協助答複質疑。

供應商質疑不成立，或者成立但未對中標、成交結果構成影響的，繼續開展采購活動;供應商質疑成立且影響或者可能影響中標、成交結果的，按照下列情況處理：

1.對采購文件提出的質疑，依法通過澄清或者修改可以繼續開展采購活動的，澄清或者修改采購文件後繼續開展采購活動;否則應當修改采購文件後重新開展采購活動。

2.對采購過程、中標或者成交結果提出的質疑，合格供應商符合法定數量時，可以從合格的中標或者成交候選人中另行確定中標、成交供應商的，應當依法另行確定中標、成交供應商；否則應當重新開展采購活動。

（五）質疑答複導致中標、成交結果改變的，采購管理部門應當及時書麵報告同級財政部門。

詢問或者質疑事項可能影響中標、成交結果的，應當暫停簽訂合同。已經簽訂合同的，應當中止履行合同。

采購管理部自收到暫停采購活動通知後，應當立即中止采購活動，在法定暫停期限結束前或者財政部門發出恢複采購活動通知前，不得進行該項采購活動。

財政部門依法進行投訴處理調查取證的，有關部門、單位和人員應當如實反映情況，並提供相關材料。

（六）資金支付與退還。對於滿足合同約定支付條件的，財務部門應當自收到發票後30日內提交資金支付申請。不得以機構變動、人員更替、政策調整等為由延遲付款，不得將采購文件和合同中未規定的義務作為向供應商付款的條件。

（七）政府采購合同融資。采購管理部門配合金融機構和中標(成交)供應商做好合同融資業務工作，幫助中小微企業獲得金融機構信貸支持，促進中小微企業發展。

（八）信用信息管理。各部門應當對參與政府采購活動的相關方開展信用評價。采購管理部門應當按照財政部門的相關規定，在政府采購平台中對采購代理機構、評審專家和供應商的政府采購行為評價打分。

本製度自印發之日起實施，望大家遵守執行。

                      衡南縣三塘鎮人民政府

                      2024年11月20日