2020年衡南縣寶蓋鎮部門預算
目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
第二部分2020年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
22、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
23、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
24、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算“三公”經費預算表
第一部分：
衡南縣寶蓋鎮2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（1）組織貫徹執行國家財稅方針政策，擬訂和執行全鎮財政政策、改革方案，指導全鎮財政工作；分析預測宏觀經濟形勢，參與製定各項宏觀經濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議；執行省市、縣的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。
（2）起草財政、財務、會計管理法規、規章草案，製定和執行財政、財務、會計管理的製度及辦法。
（3）承擔鎮本級各項財政收支管理的責任。負責編製年度鎮本級預決算草案並組織執行。受鎮人民政府委托，向鎮人民代表大會報告鎮本級、全鎮預算及其執行情況，向鎮人大常委會報告決算。組織製定鎮本級經費開支標準、定額。執行轉移支付製度，按規定管理村級財政工作。
（4）負責政府非稅收入管理，按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。
（5）執行縣國庫管理製度、國庫集中收付製度，按規定開展國庫現金管理工作。負責製定政府采購製度並監督管理。
（6）貫徹執行國家稅收法律、行政法規和稅收調整政策，反饋政策執行情況，提出調整建議。研究製定鎮轄區內有關稅收政策及稅收政策調整方案並組織實施，按照規定權限，審批或報請縣人民政府審批地方稅收的減免工作。
（7）執行縣行政事業單位國有資產管理規章製度，並負責組織實施和監督檢查，會同有關部門管理本級行政事業單位國有資產，製定統一規定的開支標準和支出政策。
（8）負責辦理財政的經濟發展支出、政府性投資項目的財政撥款，組織實施基本建設財務製度，搞好農村綜合改革工作。
（9）貫徹執行政府內外債務管理的政策、製度和辦法，防範財政風險。負責統一管理政府外債，製定基本管理製度。
（10）負責管理全鎮的會計工作，監督和規範會計行為，實施國家統一的會計製度，組織實施會計行政法規規章。
（11）反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策和建議。
（12）辦理鎮人民政府的其他事項。
二、部門預算單位構成
我鎮無二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編製範圍的為衡南縣寶蓋鎮人民政府本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算即我鎮本級預算。我鎮2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件23、24表均為空。收入包括經費撥款，也包括行政事業性收費收入；支出包括保障鎮本級基本運行的經費。
（一）收入預算：2020年年初預算數737.11萬元，其中，一般公共預算撥款737.11萬元（經費撥款737.11萬元）。收入較去年減少80.37萬元，其中經費撥款減少80.37萬元。
（二）支出預算：2020年年初預算數737.11萬元，其中，一般公共服務277.87萬元，社會保障和就業44.67萬元，衛生健康支出9.68萬元，農林水支出396.87萬元，住房保障8.02萬元。支出較去年增加80.37萬元，其中基本支出增加80.37萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入737.11萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預算數為317.02萬元，是指為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2020年項目支出年初預算數為420.09萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費和運行維護經費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2020年我鎮運行經費當年一般公共預算撥款259.27萬元，比2019年預算減少52.41萬元，下降20.21%。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為9.2萬元，其中，公務接待費5.2萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元）。2020年“三公”經費預算較2019年減少7.3萬元，主要是厲行節約，規範管理，進一步壓縮三公經費。
3、一般性支出情況：2020年本部門會議費預算19萬元，擬召開鎮相關工作會議，主要包含傳達上級相關工作、小型座談會等內容。
4、政府采購情況
2020年我鎮政府采購預算總額68萬元，其中，政府采購貨物預算68萬元。
5、我鎮現有車輛1輛，為一般公務用車。
6、預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為737.11萬元，其中，基本支出317.02萬元，項目支出420.09萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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