第一部分

　　衡南縣安全生產監督管理局2019年部門預算公開

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　1、貫徹執行國家安全生產（含職業衛生，下同）工作的方針、政策和安全生產法律、法規及規章，組織起草安全生產綜合性的規範性文件，擬訂全縣安全生產工作的政策和規劃，指導協調全縣安全生產工作；分析和預測全縣安全生產形勢，發布安全生產信息；承擔縣安全生產委員會辦公室日常工作。

　　2、承擔全縣安全生產綜合監督管理工作，依法行使綜合監督管理職責；指導協調、監督檢查縣人民政府有關部門和各鄉鎮人民政府（片區服務中心、辦事處）及縣工業集中區的安全生產管理工作；檢查安全生產責任製和安全生產責任追究製的落實情況；組織縣人民政府安全生產大檢查和專項督查；擬訂安全生產目標管理考核標準和控製指標分解方案，監督考核並通報全縣安全生產控製指標執行情況。

　　3、對權限內工礦商貿生產經營單位的安全生產實施綜合監督管理，按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、勞動防護用品的安全生產管理工作。

　　4、依法組織並指導監督實施安全生產準入製度；承擔職責範圍內（非煤礦礦山、危險化學品和煙花爆竹，下同）生產經營單位安全生產準入管理職責，依法組織實施職責範圍內安全生產行政許可並負責其監督管理工作。

　　5、承擔工礦商貿生產經營單位作業場所（煤礦作業場所除外）職業衛生監督檢查工作；負責職業衛生檢測、技術服務機構監督管理；組織查處權限內職業危害事故和違法違規行為。

　　6、組織實施工礦商貿行業安全生產規章、標準和規程，監督檢查重大危險源監控、重大事故隱患排查治理工作；依法查處不具備安全生產條件的工礦商貿生產經營單位。

　　7、對全縣煤礦安全生產綜合監管。根據國家安全生產的法律法規和《煤炭安全規程》，對全縣煤礦安全進行日常性的監督檢查，建立和健全各級安全生產責任製，督促煤礦抓好煤礦領導帶班下井製度的建設和落實並進行日常性的監督檢查。對煤礦違法違規行為依法做出現場處理或行使行政處罰；監督煤礦企業事故隱患的整改並組織複查；依法提出關閉不具備安全生產條件的礦井名單；負責組織煤礦安全專項整治，參與煤礦安全事故搶救和煤礦事故調查處理；加強安全培訓，對煤礦職工培訓工作進行監督檢查；負責煤礦安全生產信息、傷亡事故統計、安全生產形勢分析。加強煤炭專業人才培養。

　　8、根據縣人民政府授權，依法組織安全生產一般事故調查處理和辦理結案工作（煤礦的生產安全和職業危害事故除外）；監督事故查處和責任追究落實情況。

　　9、負責指導和協調安全生產應急救援工作；綜合管理全縣生產安全傷亡事故、安全生產行政執法和作業場所職業危害統計分析工作。

　　10、負責職責範圍內生產經營單位新建、改建、擴建工程項目安全設施設計的審查；加強對職責範圍內建設單位驗收活動和驗收結果的監督核查。

　　11、組織指導全縣安全生產宣傳教育工作；監督檢查生產經營單位安全生產和職業安全培訓工作。

　　12、指導協調全縣安全生產設備設施的檢測檢驗工作（煤礦除外）；監督全縣安全生產社會中介機構和安全評價工作（煤礦除外）。

　　13、組織擬訂全縣安全生產科技規劃，指導協調安全生產科研和技術推廣應用工作。

　　14、歸口管理上級財政下撥我縣和縣級財政預算安排的安全生產專項資金，並監督檢查其資金的使用情況；監督檢查生產經營單位安全生產所必需資金的投入及安全生產費用的提取和使用情況。

　　15、組織指導、協調和監督全縣安全生產行政執法工作。

　　16、組織開展全縣安全生產方麵的對外交流與合作。

　　17、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

　　二、機構設置

　　設10個內設機構，即辦公室、政策法規股、行政審批服務股、安全生產綜合協調股(信息宣傳與應急管理中心)、非煤礦山安全監督管理股、危險化學品安全監督管理股、煙花爆竹安全監督管理股、工貿行業安全監督管理股、職業安全健康監督管理股、事故調查股。

　　三、部門收支總體情況

　　2019年部門預算即我單位本級預算。我局2019年沒有政府性基金預算撥款和國有資本經營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和國有資本經營預算收入安排的支出。我局收入均為經費撥款和納入預算管理的非稅收入撥款，支出包括保障本單位工資福利支出、一般商品和服務支出、專項商品和服務支出。全年預算收支平衡。

　　（一）收入預算：2019年年初預算數389.83萬元。其中經費撥款349.83萬元，納入預算管理的非稅收入撥款40萬元。收入較去年減少13.34萬元，主要是經費撥款減少13.34萬元。

　　（二）支出預算：2019年年初預算數389.83萬元。其中機關工資福利支出237.33萬元，日常商品和服務支出72.5萬元，項目支出80萬元。支出較去年減少13.34萬元，主要是人員工資提標等原因基本支出增加12.76萬元，壓縮項目經費等原因項目支出減少26.1萬元。

　　需要說明的是，本年度由於大幅度壓縮項目支出，因此部門預算收支數較去年有較大幅度的減少。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2019年一般公共預算撥款收入389.83萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數為309.83萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數為80萬元，是指為保障我局承擔安委辦、安全生產值班費、鄉鎮安監站工作經費、安全生產工作經費、安全生產隱患舉報獎勵經費等項目的支出。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）專項商品和服務支出

　　2019年本單位的專項商品和服務支出，一般公共預算撥款80萬元，比2018年預算減少26.1萬元，下降24.6％。

　　（二）“三公”經費預算

　　2019年“三公”經費預算數為23萬元，其中，公務接待費13萬元，公務用車購置及運行費10萬元（其中，公務用車購置費０萬元，公務用車運行費10萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少11.5萬元，主要原因是繼續推進厲行節約，嚴格財務製度，進一步壓減公務接待費支出，公務接待費預算比上年減少1.5萬元，降低10.34％。

　　（三）政府采購情況

　　2019年本單位政府采購預算總額56萬元，其中：政府采購貨物預算56萬元。

　　（四）國有資產占用使用情況說明

　　截至2018年12月31日，本單位占用固定資產原值182.07萬元，淨值為182.07萬元，主要資產為交通工具、安全生產執法專項設備及辦公電腦、打印機等通用設備和辦公桌椅、會議桌椅、文件櫃等辦公家具。

　　（五）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為389.83萬元，其中，基本支出309.83萬元，項目支出80萬元。

　　六、名詞解釋

　　（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分：

　　部門預算公開的表格情況

　　１、部門收支總體情況表

　　２、部門收入總體情況表

　　３、部門支出總體情況表

　　４、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

　　５、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

　　６、基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經濟分類）

　　７、基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經濟分類）

　　８、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

　　９、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

　　１０、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

　　１１、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

　　１２、財政撥款收支總體情況表

　　１３、一般公共預算支出情況表

　　１４、一般公共預算基本支出情況表

　　１５、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經濟分類）

　　１６、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經濟分類）

　　１７、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

　　１８、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

　　１９、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

　　２０、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

　　２1、一般公共預算撥款－－經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

　　２2、一般公共預算撥款－－經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

　　２3、一般公共預算“三公”經費預算表