一、單位情況

（一）基本情況

衡南縣文化旅遊廣電體育局是衡南縣政府工作部門，為正科級行政單位，對外加掛衡南縣文物局牌子。局機關22人，鄉鎮文體站125人。主要職能：

1、貫徹執行黨和國家有關文化(文物)、旅遊、廣播電視、體育工作的方針、政策和法律、法規，擬訂全縣文化(文物)、旅遊、廣播電視、體育事業發展戰略、規劃並組織實施;推進文化旅遊廣電體育領域體製機製改革。

2、管理全縣性重大文體活動，指導重點文體設施建設，統籌規劃文化產業、旅遊、廣電、體育產業，組織實施文化、旅遊、廣電、體育資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化、旅遊、廣電、體育產業發展。

3、指導文化、旅遊、廣電、體育市場發展，對文化(文物)、旅遊、廣電、體育、新聞出版(版權)市場經營進行行業監管，推進行業信用體係建設，依法規範文化、文物、旅遊、廣電、體育市場。

4、指導、推進文化(文物)、旅遊、廣電、體育科技創新發展，推進文化、旅遊、廣電、體育行業信息化、標準化建設。

5、推進文化(文物)、旅遊、廣電、體育領域的公共服務，會同有關部門統籌安排文旅廣體相關事業經費;規劃、指導全縣文化旅遊廣電體育產品生產;組織、指導、協調全縣重點公共文化、旅遊、廣電、體育設施建設和基層公共文化、體育設施建設;負責指導公共圖書館、文化館(站)美術館、博物館、紀念館、體育場(館)等基層公共文化體育事業建設。

6、管理全縣文化(文物)、旅遊、體育、藝術事業指導、協調藝術創作與藝術生產;扶持地方性、代表性、示範性、實驗性文化藝術品種和體育項目，推動各門類藝術的發展;管理、指導藝術教育事業;指導、組織、協調全縣性重大文化和體育活動。負責監測全縣文化、旅遊、廣電、體育經濟運行和全縣文化、旅遊、廣電、體育統計及行業信息發布。

7、指導、監督管理全縣文化市場綜合執法和文物、旅遊、體育、新聞出版(版權)行政執法工作;負責對從事演藝活動的民辦機構和網絡遊戲服務進行監管(不含網絡遊戲的網上出版前置審批)。

8、統籌規劃指導全縣群眾體育發展及活動開展;負責推行全民健身計劃，監督實施國家體育鍛煉標準;推動國民體質監測和社會體育指導工作隊伍製度建設。

9、組織管理體育訓練、體育競賽、運動隊伍建設，協調運動員社會保障工作;統籌規劃青少年體育發展，加強體育後備人才建設，指導和推進青少年體育工作。

10、指導和監督全縣廣播電視事業，實施準入和退出管理;擬訂發展規劃;負責對廣播電視播出機構所播出的節目內容、質量及傳輸、監測、播出、覆蓋等進行監管;指導協調電信網、廣播電視網、互聯網融合中的相關工作。

11、協調和指導全縣文物的保護、管理和利用工作。履行文物行政執法督察職責，依法組織協調重大文物違法案件的查處，協同有關部門查處文物犯罪的重大案件;負責文化遺產申報及保護、管理的監督工作，協同有關部門負責曆史文化名城(鎮、村)保護和監督管理工作。

12、管理全縣非物質文化遺產保護工作，擬訂非物質文化遺產保護規劃並組織實施;負責優秀民族文化的傳承普及工作

13、擬訂全縣文旅廣體係統人才教育、培訓規劃並組織實施;負責相關係列專業技術職稱申報工作。

14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）當年取得的主要事業成效。

1.文化服務效能提升。緊密結合脫貧攻堅、鄉村振興等推進衡南現代公共文化服務體係建設，強弱項補短板，突特色顯亮點，鞏固創建成效。全縣村級基層綜合性文化服務中心設置率和達標率均為100%，文化館圖書館鄉鎮分館、村級基層服務點實現公共文化數字化智能化服務全覆蓋。全縣“兩館一站”對外免費開放接待人次突破120萬人次，開展文化藝術普及、培訓、講座等102場次。特別是，洛夫文學藝術館得到省政協李微微主席和縣委胡果雄書記的高度重視，各項開館布展工作有序推進，贏得了洛夫先生家屬的高度認可和全力支持。今年新增設的縣美術館裝修及布展工作進入收官階段，開館在即。

2.文體活動異彩紛呈。2019年全縣以慶祝新中國成立70周年暨“歡樂瀟湘·幸福衡南”為統領，先後組織開展 “泉湖二月八”農耕文化節、“讀經典，學新知，鏈接新生活”全民閱讀活動、慶祝新中國成立70周年文藝匯演、廣場舞大賽、男子籃球聯賽等大型文體活動40餘場次。成功承辦“5.19”全國旅遊日暨衡陽市首屆旅遊徙步節、湖南省第三屆農耕大賽暨龍溪湖半程馬拉鬆賽、湖南省青少年射擊（飛碟）錦標賽等活動。“清泉講壇”月月講品牌開講9講，名家如流，影響深遠。

3.藝術創作成果豐碩。全年圍繞掃黑除惡、脫貧攻堅等共創作各類作品98件，獲獎20件，其中國家級 2件、省級 3件。小品《脫貧心法156步》榮獲慶祝新中國成立70周年“歡樂瀟湘”全省群眾文藝匯演特等獎。詩歌《月光照耀張家界》獲第三屆中國·張家界國際旅遊詩歌節全民詩歌大賽銅獎，美術作品《高原踏歌》獲十三屆全國美展湖南展區優秀獎，龍舞《圓夢新時代》入選湖南省少兒春晚。

4.文化惠民紮實推進。2019年重點民生實事--1座無線數字發射基站完成調試安裝並獲省驗收通過。全年完成惠民演出153場次、農村公益電影放映8844場次、廣場電影放映224場次、愛教育電影進校園138場次。

5.文旅產業突飛猛進。全年完成7個公共體育普及工程項目（足球場地）的申報，成功將近尾洲蓮湖灣申報為湘江漁歌特色旅遊小鎮；全年旅遊人次432.6萬人次，增幅28.1%，旅遊收入39.3萬元，增幅30%；寶蓋銀杏公園獲批國家3A級景區；至目前，體彩銷售量突破8930萬元；夢東方遊樂園項目建成並投入使用，衡陽保衛戰題材電影《援軍明日到達》落戶夢東方籌拍。全年共爭取各類文化、體育、旅遊項目17個1820餘萬元。

6.文化遺產有效保護。2019年新增非遺省級項目1個、市級項目3個、省級傳承人1人、市級傳承人4人。衡南漁鼓《三袋米》敲響中國大戲院並捧回和平獎。完成國保單位王氏宗祠和省保單位高嶺劉氏宗祠勘察設計維修方案。我縣高新村蔣家大屋古建築群等5處文物被評為湖南省第十批省級文物保護單位。成功將桐梓山工農遊擊隊根據地舊址和楊湖烈士陵園打造成全縣黨性教育重要場所和湖南省愛國主義教育基地。全年文物安全零事故。

7.文化市場平安淨化。深入開展“清源”“淨網”“護苗”“秋風”“固邊”等“掃黃打非”專項行動，全縣共出動執法檢查人員1250餘人次，檢查經營場所2170家次，查處並辦結案件53起。積極開展“掃黃打非”進基層示範點建設，建成鄉鎮“掃黃打非”示範站22個、村（社區）“掃黃打非”示範點312個。圓滿完成重要保障期安全播出及重大事件完整轉播，實現安全生產無事故、安全播出零差錯。文化市場綜合執法工作被推薦為全國先進。堅持掃黑除惡零容忍，行業領域風清正氣。

8.體育工作持續向好。一是競技實力不斷增強。2019年湖南省青少年足球錦標賽，我縣組隊參賽獲女子銀牌，男子足球獲全市聯賽季軍；省青少年柔道錦標賽獲3金、4銀、5銅、4-8名7個的好成績。縣九中武術隊參加國家級、省級比賽，取得了7金6銀6銅的優異成績。一中參加2019年中國三對三籃球聯賽湖南省總決賽獲得第五名，並奪2019年衡陽市中小學籃球比賽冠軍。二是全民健身蓬勃開展。舉辦全民健身活動15項50餘場次，參與群眾30餘萬人次。開展全民健身設施進社區、進公園、進農村，完成15處全民健身設施建設，新建文體廣場約2萬餘平方米，健身步道10多公裏。全年共培訓二級社會體育指導員200人。

9.信訪維穩平穩可控。年內，我局嚴格執行“三到位一處理”要求、落實“五包一”製度，加大矛盾糾紛排查化解力度，在“大慶70周年”特護期等時段切實做好了原人民公社放映員以及原電影公司和原花鼓戲劇團轉企改製人員等群體穩控工作，杜絕非訪事件發生。各類信訪件做到件件有回音、事事有著落，網上錄入率、按期辦理率、群眾參評率、群眾滿意率均達到了100%。

10.辦理工作成效突出。2019年，我局承辦人大建議8件、政協提案9件。市縣人大代表多次調研我局建議辦理工作，滿意率100%。政協提案辦理工作在今年縣政協常委會的民主評議中，滿意率高達97.3%。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況

本年度年初財政預算安排1005.60萬元，上年度年初財政預算安排1085.75萬元，同比減少7.38%。

本年度調整預算數1417.92萬元,本年度年初財政預算安排1005.60萬元,同比增加41%。主要是機構改革原來廣電係統、旅遊係統人員、職能全部劃歸本單位，從而造成年度預算調整數都加。

（二）收入支出預算執行情況

本年末決算總收入2002.05萬元，決算總支出2002.05萬元，本年收支結餘零萬元。

1．收入支出結構分析

全年收入合計2002.05萬元,全部是財政撥款。

按支出性質分類，全年支出合計2002.05萬元：基本支出1053.42萬元，占比52.62%；項目支出948.63萬元，占比47.38%。

基本支出1053.42萬元包含：人員經費1039.62萬元，其中工資薪金806.38萬元，占總支出比77.56%，五險一金219.44萬，占總支出比21.13%；商品及服務支出13.8萬元，占總支出比1.31%。

2．支出按經濟分類科目分析

（1）“三公”經費支出情況：決算13.8萬與預算13.8萬元持平，支出比上年少

（2）培訓費支出情況：上年度培訓費0.7萬元，本年度1.18萬元。支出比上年增加是因為國家在進入小康社會過程對文化的需求更多更高，為了公共文化服務的適應，加大了對廣大幹群的免費培訓等活動

3.財政撥款收入、支出分析

本年度年初財政預算安排1005.6萬元，上年度年初財政預算安排1085.75萬元，同比減少7.38%。

本年度財政調整預算數1417.92萬元。

本年末財政撥款決算支出1417.92萬元，上年度財政撥款決算支出1807.04萬元，較上年度減少389.12萬元，同比減少21.53%預算支出。

（三）年末結轉和結餘情況

上年末結轉和結餘零元。