衡南縣人力資源和社會保障局２０１９年部門預算說明

一、部門職能職責

（一）貫徹執行國家、省、市有關人力資源和社會保障方麵的方針政策和法律法規；擬定全縣人力資源和社會保障的規範性文件，並組織實施和監督檢查。對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。

（二）擬定並組織實施全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動的規範性文件，建立全縣統一規範的人力資源市場，促進人力資源和科學開發、合理流動、有效配置。

（三）負責促進就業工作，擬定和組織落實統籌城鄉的就業發展規劃和規範性文件，完善公共就業服務體係；擬定和組織落實就業援助製度、執行職業資格證書製度和相關政策，統籌建立麵向城鄉勞動者的職業培訓製度；牽頭擬訂並組織落實高校畢業生就業的規範性文件，做好高校畢業生的就業指導工作，會同有關部門擬定並落實高技能人才、農村實用人才培養和激勵的規範性文件。

（四）統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體係。擬定並組織實施城鄉社會養老保險及其補充保險的規範性文件；擬定並組織實施醫療、生育、工傷、失業保險的發展規劃、標準及規範性文件；會同有關部門擬定社會保險及其補充保險基金管理和監督辦法並組織實施；編製全縣社會保險基金預決算草案。

（五）負責全縣就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬定應對預案，實施預防、調節和控製，保持就業形式穩定和社會保險基金總體收支平衡。

（六）會同有關部門組織實施機關、事業單位人員工資收入分配辦法，擬訂國有企業經營者收入分配政策，建立機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機製；配合相關部門審核納入縣級財政統一發放工資範圍的同級黨政機關、事業單位人員的工資、獎金、津補貼標準和離退休費；擬訂機關企事業單位人員福利和離退休的規範性文件並組織實施。

（七）會同有關部門指導事業單位人事製度改革；擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理政策；會同有關部門加強人才管理工作、綜合管理全縣專業技術人員和專業技術隊伍建設工作；牽頭推進深化職稱製度改革，歸口管理專業技術人員的職稱工作；負責高層次專業技術人才選撥、培養和引進工作；擬訂全縣專業技術骨幹人才出國（境）和國外機構在我縣招聘專業技術骨幹人才的管理政策，並組織實施。

（八）會同有關部門擬訂和落實全縣軍隊轉業幹部安置的規範性文件和安置計劃；負責軍隊轉業幹部教育培訓工作；組織落實困難企業軍隊轉業幹部解困的政策，配合有關部門做好維穩工作；負責自主擇業軍隊轉業幹部管理服務工作。

（九）負責全縣行政機關公務員和參照公務員法管理工作人員的綜合管理；統籌實施全縣行政機關公務員和參照公務員法管理工作人員的教育培訓工作。擬訂並組織實施有關人員調配政策和特殊人員安置政策，會同有關部門擬訂並實施政府獎勵製度。

（十）會同有關部門擬訂農民工工作的規範性文件，推動農民工相關政策的落實；協調解決有關農民工工作的重點難點問題，維護農民工合法權益。

（十一）統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁製度；負責落實勞動關係政策，完善勞動關係協調機製；監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

（十二）負責對職責範圍內有關行業、領域的安全生產工作實施監督管理。

（十三）承辦縣人民政府交辦的其他事項。一、部門基本情況

    二、部門預算單位構成
　　衡南縣人力資源和社會保障局本級和所屬事業單位14個即衡南縣社會勞動保險所、衡南縣機關事業單位社會保險所、衡南縣醫保中心、衡南縣就業局、衡南縣勞動監察大隊、衡南縣工保中心、衡南縣新型農村社會養老保險管理中心、衡南縣人力資源服務中心、衡南縣幹部培訓中心、衡南縣勞動人事爭議仲裁局、衡南縣人事考試指導中心、衡南縣人力資源和社會保障信息中心、衡南縣城鄉居民醫療管理服務中心、衡南縣機關幼兒園和衡南縣鄉鎮勞務站。

三、部門的收支總體情況

    　　２０１９年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入，也包括事業單位經營服務等收入；支出包括保障局機關及局所屬事業單位基本運行的經費、縣人力資源和社會保障局歸口管理使用的專項經費。

（一）收入預算：2019年收入預算3759.78萬元,其中 ：財政撥款3709.78萬元，納入預算管理的非稅收入50萬元。

（二）支出預算：2019年年初預算支出數3759.78萬元，其中：工資福利支出：3261.53萬元、一般商品和服務支出174.3萬元、對個人和家庭的補助0.95萬元、專項商品和服務支出323萬元。項目支出較去年減少244.8萬元，基本支出增加286.68萬元，主要是人員工資提標等。

（三）“三公”經費預算：2019年“三公”經費預算70萬元,其中,公務接待費60萬元,公務用車購置及運行維護費10萬元。２０１９年“三公”經費預算較２０１８年減少5萬元，主要原因是：其一是繼續推進厲行節約，嚴格財務製度，進一步壓減公務接待費支出，公務接待費預算比上年減少3萬元，降低5％；其二是加強對公務車輛的管理，嚴格控製公車使用，提高車輛使用效率，公務用車運行維護費預算與上年減少2萬元。

三、財政撥款支出預算

    2019年財政撥款收入3759.78萬元，具體安排如下：

（一） 基本支出：2019年預算支出數為3436.78萬元,係保障我單位機構正常運轉.完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於在職和退休人員基本工資.津貼補貼等人員經費以及辦公費.印刷費.水電費.辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2018年初預算為323萬元，係保障我局公務員管理考核、社保信息化建設、勞動關係維權、新農保工作經費、社會保障監督檢查、安榮健身館、全縣勞動保障工作會議、生存調查及舉報獎勵經費、人膜驗證費、城居醫保代辦費、監察辦案費、老工傷工作、勞務站工作經費、新型農保宣傳經費、人才交流服務、幹部培訓、勞動鑒定仲裁、考試指導服務、網絡信息等項目的支出。

　（三）政府采購情況
　　2019年本單位政府采購預算總額89萬元，其中：政府采購貨物預算89萬元。
　（四）國有資產占用使用情況說明
　　截至2018年12月３1日，本單位占用固定資產2885.7萬元，主要資產為辦公樓、辦公電腦、打印機等通用設備和辦公桌椅、會議桌椅、文件櫃等辦公家具。

（五）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入２０１９年部門整體支出績效目標的金額為3759.78萬元，其中，基本支出3436.78萬元，項目支出323萬元。