第一部分

　　衡南縣農業綜合開發辦公室2019年部門預算公開說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　1、負責全縣農業綜合開發中長期規劃和年度計劃編製審定和報批。

　　2、負責組織全縣農業綜合開發項目立項前的實地勘察、評估論證、項目招投標以及項目實施中的檢查、督促、指導，項目建成後的驗收及管護。

　　3、負責全縣農業綜合開發資金的使用和管理。

　　4、負責全縣農業綜合開發科技措施的推廣應用工作。

　　5、負責有關農業綜合開發宣傳調研和信息綜合工作。

　　6、承辦縣委縣政府以及上級農業開發部門交辦的其它事項。

　　（二）、機構設置

　　衡南縣農業綜合開發辦公室下設工作股室：文秘股、產業股工程建設股、計劃評審股、財務股。

　　二、部門預算單位構成

　　納入2019年部門預算編製範圍的一級預算單位包括：

　　（一）衡南縣農業綜合開發辦公室本級

　　（二）衡南縣農業綜合開發服務中心

　　均納入2019年部門預算編製

　　三、部門收支總體情況

　　２０１９年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入包括一般公共預算收入，支出包括本辦及服務中心的基本運行經費和專項經費，本辦2019年預算收支平衡。

　　（一）收入預算：2019年年初預算數272.12萬元，屬於一般公共預算撥款272.12萬元，全部為經費撥款。收入較去年減少38.73萬元，主要是工資福利增加3.07萬元，一般商品和服務減少1.8萬元，專項商品和服務支出減少40萬元。

　　（二）支出預算：2019年年初預算數272.12萬元，其中工資福利性支出227.72萬元（工資172.92萬元，社會保障和就業支出39.16萬元，醫保衛生7.44萬元，住房保障支出8.2萬元,一般商品和服務支出14.4萬元，專項商品和服務支出30萬元。支出較去年減少38.73萬元，主要是工資增加2.34萬元，社會保障和就業支出增加1.7萬元，，醫保衛生減少1.17萬元，住房保障支出增加0.2萬元，

　　公用經費減少1.8萬元，專項經費減少40萬元。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　２０１９年一般公共預算撥款收入272.12萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：２０１９年基本支出年初預算數為242.12萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　（二）項目支出：２０１９年項目支出年初預算數為30萬元，是農業綜合開發經費30萬元，是保障本辦為順利完成農業綜合開發項目工作而發生的項目支出。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2019年衡南縣農業綜合開發辦公室本級參公管理的事業單位的運行經費一般公共預算撥款是14.4萬元，比2018年預算減少1.8萬元，下降11%.

　　（二）“三公”經費預算

　　２０１９年“三公”經費預算數為2.12萬元，其中，公務接待費2.12萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中：公務用車購置費０萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費用0萬元。本單位實行公車改革，公車已經上交到縣公車辦，財政已發放公車補助。

　　２０１９年“三公”經費預算較２０１８年減少0.12萬元，主要原因是：其一是繼續推進厲行節約，嚴格財務製度，進一步壓減公務接待費支出，公務接待費預算比上年減少0.12萬元，降低5％。

　　（三）政府采購情況

　　2019年衡南縣農業綜合開發辦公室政府采購預算總額7萬元，其中：政府采購貨物預算7萬元。

　　（四）國有資產占用適用情況說明

　　截至2018年12月31日，本單位占用固定資產141.47萬元，主要資產為辦公用房，辦公電腦、打印機、空調等通用設備和辦公桌椅、會議桌椅、辦公櫃等辦公家具。本單位公車改革之後，車輛0輛，已無車輛。

　　（五）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入２０１９年部門整體支出績效目標的金額為272.12萬元，其中，基本支出242.12萬元，項目支出30萬元。

　　六、名詞解釋

　　（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分：

　　部門預算公開的表格情況

　　１、部門收支總體情況表

　　２、部門收入總體情況表

　　３、部門支出總體情況表

　　４、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

　　５、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

　　６、基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經濟分類）

　　７、基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經濟分類）

　　８、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

　　９、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

　　１０、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

　　１１、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

　　１２、財政撥款收支總體情況表

　　１３、一般公共預算支出情況表

　　１４、一般公共預算基本支出情況表

　　１５、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經濟分類）

　　１６、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經濟分類）

　　１７、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

　　１８、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

　　１９、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

　　２０、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

　　２1、一般公共預算撥款－－經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

　　２2、一般公共預算撥款－－經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

　　２3、一般公共預算“三公”經費預算表