第一部分：

　　衡南縣民政局2019年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　民政部門是政府管理有關社會行政事務的職能部門，主要負責專項社會行政事務管理、基層民主政治建設、社會救助與福利、服務軍隊和國防建設等方麵的工作。民政工作事關民生、民權、民利，與人民群眾的利益息息相關。為推進我縣民政事業科學發展，充分發揮民政在構建和諧衡南中的重要基礎作用。

　　（二）機構設置

　　我局內設辦公室（法規股）、救災股、優撫股、基層政權和社區建設股、區劃地名辦公室、社會福利和社會事務股、規劃財務股（審計股）、政工人事股、退役士兵安置辦公室等9個股室，下設縣城鄉社會救助管理局、民間組織管理局、縣慈善總會辦公室、縣募委辦（福彩管理站）、縣軍幹所、縣婚姻登記中心（婚姻家庭服務中心）、縣老區開發辦公室、縣城市生活無著的流浪乞討人員救助管理站、縣福利生產辦公室、縣殯改辦、縣低收入居民家庭經濟狀況信息比對中心、縣農保辦等12個二級事業機構，老齡辦1個掛靠單位，縣福利中心、縣殯儀館、縣園藝場等3個直屬事業單位,現有幹部職工131人. 機關黨支部、紀檢機構和工會組織按有關規定和章程設置。

　　由於新的三定方案尚未批複，三定方案批複後，職能職責和機構設置以三定方案為準。

　　二、部門預算單位構成

　　納入２０１９年部門預算編製範圍的二級預算單位包括：

　　（一）衡南縣民政局本級

　　（二）衡南縣福利中心

　　三、部門收支總體情況

　　2019年部門預算即我局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，收入均為一般公共預算收入，支出包括保障局機關及局所屬單位基本運行的經費和專項經費。

　　（一）收入預算：2019年年初預算數1239.99萬元。其中一般公共預算撥款1239.99萬元，全部為經費撥款。收入較去年減少533.64萬元。

　　（二）支出預算：2019年年初預算數1239.99萬元。其中工資福利支出756.69萬元，一般商品和服務支出50.4萬元，對個人和家庭補助8.9萬元。專項經費424萬元。支出較去年減少533.64萬元，主要是人員工資提標等原因基本支出增加37.32萬元，壓縮項目經費等原因項目支出減少569.92萬元。

　　需要說明的是，本年度由於大幅度壓縮項目支出，因此部門預算收支數較去年有較大幅度的減少。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2019年一般公共預算撥款收入1239.99萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數為815.99萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數為424萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費等。其中：敬老院管理162萬元，主要是鄉鎮敬老院人員工資和運轉等支出；社會救助工作經費50萬元，主要是縣城鄉社會救助管理中心工作經費；流浪乞討救助站經費30萬元；衡南縣福利中心30萬元；農村社會救助30萬元；殯葬改革工作經費10萬元；養老服務工作經費10萬元；衡南縣園藝場10萬元；其他民政管理事務支出92萬元分別用於婚姻登記、慈善、殘疾人、老齡、民間組織、區劃地名、優撫等專項工作支出。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2019年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款50.4萬元，與2018年預算持平。

　　（二）“三公”經費預算

　　2019年“三公”經費預算數為68.4萬元，其中，公務接待費49.4萬元，公務用車購置及運行費19萬元（其中，公務用車購置費０萬元，公務用車運行費19萬元），因公出國（境）費0萬元。我單位實行公車改革，財政已發放公車補助。

　　2019年“三公”經費預算較2018年減少3.6萬元，主要原因是繼續推進厲行節約，嚴格財務製度，進一步壓減公務接待費支出，公務接待費預算比上年減少2.6萬元，降低5％。

　　（三）政府采購情況

　　2019年本單位政府采購預算總額3447.38萬元，包括衡南縣福利中心政府采購預算233.58萬元。

　　（四）國有資產占用使用情況說明

　　截至2018年12月31日，本單位占用固定資產原值3706.66萬元，淨值為3706.66萬元，主要資產為辦公大樓、辦公電腦、打印機等通用設備和辦公桌椅、會議桌椅、文件櫃等辦公家具以及縣福利中心用房。

　　本單位在公車改革之後，軍休所和救災股各保留一輛公務車。

　　（五）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為1239.99萬元，其中，基本支出815.99萬元，項目支出424萬元。

　　六、名詞解釋

　　（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分：

　　部門預算公開的表格情況

　　１、部門收支總體情況表

　　２、部門收入總體情況表

　　３、部門支出總體情況表

　　４、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

　　５、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

　　６、基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經濟分類）

　　７、基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經濟分類）

　　８、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

　　９、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

　　１０、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

　　１１、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

　　１２、財政撥款收支總體情況表

　　１３、一般公共預算支出情況表

　　１４、一般公共預算基本支出情況表

　　１５、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經濟分類）

　　１６、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經濟分類）

　　１７、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

　　１８、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

　　１９、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

　　２０、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

　　２1、一般公共預算撥款－－經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

　　２2、一般公共預算撥款－－經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

　　２3、一般公共預算“三公”經費預算表

2019年預算公開表_(202)衡南縣民政局.xls