第一部分：
衡南縣交通運輸和旅遊局２０１９年部門預算說明
一、部門基本情況
1、部門職能職責
（一）貫徹執行國家有關交通的政策、法規，擬定全縣交通工作方針、政策和規章；負責交通行政執法的檢查、監督。
（二）組織擬定全縣公路、水路交通行業發展規劃和年度計劃並監督實施；負責交通行業統計和信息引導工作；負責管協助理和指導交通戰備工作。
（三）負責本縣城鄉客運及有關設施規劃和管理工作；負責本縣出租車行業管理工作；負責縣管道運輸有關管理工作；協助管理民航機場有關工作。參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策並監督實施。
（四） 組織實施重點物資運輸和緊急客貨運輸；組織協調並監督實施國家、省、市、縣重點和大中型公路，水路交通工程建設；負責公路、水路交通建設工程招投監督管理、造價控製和質量的監督管理；負責交通重點工程建設資金的籌集、管理交通資金的撥付和監管。
（五） 指導交通行業體製改革；負責局屬單位固定資產的管理和保值增值的監督；負責對公路、水路交通運輸市場和建設市場實施監督管理，維護公路、水路交通行業的平等競爭秩序；引導交通運輸行業優化結構，協調發展。
（六） 負責水路運政，水路運輸服務，港航監督、船舶檢驗、船員培訓考核、水上安全管理、船舶防汙、船舶代理、航道疏通、港口及港航設施建設使用岸線布局的行業管理。
（七） 擬定地方性交通行業科技政策、規劃和規範，指導和監督實施交通行業技術標準和規範工作；指導本係統成人教育和職業技術教育工作。
（八） 負責局機關和直屬單位的幹部人事、勞動工作、機構編製、離（退）休幹部管理等工作；按幹部管理權限管理直屬單位的領導幹部，並協助縣委、縣委組織部管理縣道路運輸管理所、縣農村公路管理所、縣交通工程質量與安全監督管理所、縣港航管理所、鄉鎮交通運輸管理站、城市客運管理處的領導幹部；負責局機關及直屬單位的黨群工作和紀檢、監察工作；指導交通行業精神文明建設和職工隊伍建設。
（九）指導交通行業開展國際交流合作和交通外經貿工作。
（十）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
衡南縣交通運輸和旅遊局本級和所屬事業單位4個即衡南縣道路運輸管理所、衡南縣農村公路管理所、衡南縣地方海事處、衡南縣交通工程質量和安全監督管理所。
三、部門收支總體情況
２０１９年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入，也包括事業單位經營服務等收入；支出包括保障局機關及局所屬事業單位基本運行的經費、縣交通運輸和旅遊局歸口管理使用的專項經費。
（一）收入預算：２０１９年年初預算數2522.61萬元，其中經費撥款2442.61萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款80萬元。收入較去年減少437.46萬元，主要是項目經費撥款減少。
（二）支出預算：２０１９年年初預算數2522.61萬元。其中工資福利支出1608.31萬元、一般商品和服務支出123萬，對個人和家庭補助支出6.3萬元，專項商品和服務支出785萬元。支出較去年減少437.46萬元，主要是人員工資提標等原因基本支出增加191.54萬元，壓縮項目經費等原因項目支出減少629萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
２０１９年一般公共預算撥款收入2522.61萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：２０１９年基本支出年初預算數為1737.61萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：２０１９年項目支出年初預算數為785萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、業務工作經費、基本建設支出等。其中：公路養護資金480萬元，養護工工資支出55.2萬元，道路安全整治18萬元，執法船運行維護10萬元以及全縣水上安全整頓10萬元等。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
２０１９年衡南縣交通運輸和旅遊局本級行政單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款688.81萬元，比２０１8年預算減少63.17萬元，下降8.4%。
（二）“三公”經費預算
２０１９年“三公”經費預算數為77萬元，其中，公務接待費38萬元，公務用車購置及運行費39萬元（其中，公務用車購置費０萬元，公務用車運行維護費39萬元）。２０１９年“三公”經費預算較２０１８年減少4萬元，主要原因是：其一是繼續推進厲行節約，嚴格財務製度，進一步壓減公務接待費支出，公務接待費預算比上年減少2萬元，降低5％；其二是加強對公務車輛的管理，嚴格控製公車使用，提高車輛使用效率，公務用車運行維護費預算與上年持平。
（三）政府采購情況
2019年本單位政府采購預算總額39萬元，其中：政府采購貨物預算39萬元。
（四）國有資產占用使用情況說明
截至2018年12月３1日，本單位占用固定資產380.89萬元，主要資產為辦公電腦、打印機等通用設備和辦公桌椅、會議桌椅、文件櫃等辦公家具。
（五）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入２０１９年部門整體支出績效目標的金額為2522.61萬元，其中，基本支出1737.61萬元，項目支出785萬元。
六、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開的表格情況
１、部門收支總體情況表
２、部門收入總體情況表
３、部門支出總體情況表
４、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
５、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
６、基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經濟分類）
７、基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經濟分類）
８、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
９、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
１０、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
１１、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
１２、財政撥款收支總體情況表
１３、一般公共預算支出情況表
１４、一般公共預算基本支出情況表
１５、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經濟分類）
１６、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經濟分類）
１７、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
１８、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
１９、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
２０、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
２1、一般公共預算撥款－－經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
２2、一般公共預算撥款－－經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
２3、一般公共預算“三公”經費預算表
2019年預算公開表_(403)衡南縣交通運輸和旅遊局（改）
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