衡南縣自然資源局2019年部門預算公開
第一部分：
衡南縣自然資源局２０１９年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、組織貫徹執行有關土地、地質礦產資源的方針、政策和法規，並實施監督檢查，負責貫徹執行有關測繪工作的方針政策和測繪事業發展戰略，中長期規則。
2、 研究擬定管理、保護與合理利用土地資源、礦產資源政策規定、管理辦法，經批準後組織實施；貫徹實施土地資源、礦產資源、測繪管理的技術標準、規程、規範和辦法。
3、 組織編製和實施國土規劃、土地利用總體規劃和其他專項規劃，指導、審核鄉（鎮）土地利用總體規劃，參與城鎮規劃審核，組織礦產資源的調查評價，編製礦產資源保護和合理利用的規劃、地質勘查規劃、地質災害防治和地質遺跡保護規劃，組織編製和實施測繪行業發展規則和基礎測繪計劃。
4、 擬定實施耕地保護和鼓勵耕地開發政策，實施農用地用途管製，組織基本農田保護，指導土地開發、土地整理、土地複墾，對耕地開發進行監督、檢查、協助驗收，確保全縣耕地麵積隻能增加，不能減少。
5、代表縣人民政府行使國有土地所有者的職能，統一管理地產市場、地產權屬，擬定並按規定統一組織實施土地使用權出讓、實行建設用地統一規劃、統一征地、統一開發、統一出讓、統一管理，指導農村集體非農土地使用、流轉管理。
6、統一管理全縣地籍地政工作，主管全縣土地資源調查、地籍調查、地籍調查、土地統計、土地分等定級、登記發證工作，土地確權和動態監測工作，承辦並組織調處土地權屬糾紛，查處違法案件。
7、主管全縣土地的征用、劃撥工作，執行全縣年度用地計劃，審核、征用、劃撥建設用地，承辦由縣以上人民政府審批的建設用地審查、報批工作，並實施全程管理。
8、依法實施土地監察，對土地法律、法規的執行進行監督檢查，負責查處土地違法案件、受理土地行政複議案件。
9、指導全縣基準地價調查修訂工作，審核土地評估機構資格，按規定確認土地使用權價格。
10、負責測繪行業管理；組織並管理行政區域界線、地籍、征地、房產、地質礦產等方麵的測繪項目和全縣性重大測繪項目、重大測繪科技項目，管理縣級基礎地理位置數據，會同有關部門編製縣行政區界線標準樣圖，管理全縣的國家測繪基準和測量控製係統，指導監督各類測繪成果的管理和測繪標誌保護。
11、 依法初審測繪單位的等級資格，管理測繪任務登記；依法審查對外提供測繪成果
和縣外組織、個人來衡南測繪的事項，依法管理全縣地圖編製工作，審查向社會出版、展示的全縣地圖，管理並審核地名在地圖上的表示。
12、 依法管理礦產資源探礦權、采礦權的審核、登記發證和權屬變更審核登記，依法組織實施對探礦權、采礦權的招標、拍賣、出租、轉讓工作；協助管理地勘成果、礦產資源儲備和地質資料匯編；實施地質礦產勘查行業管理，對地質勘查單位的資格進行初審；按規定負責礦產資源補償費的征收、使用和監督管理；組織開展勘查許可證、采礦許可證、礦產許可證和礦產資源勘查、開發情況的年檢；組織開展礦產品運輸和銷售情況的調查；協助審核探礦權、和采礦權評估結果。
13、組織監測、防治地質災害和保護地質遺跡；協助管理水文地質、工程地質、環境地質勘查和評估工作；組織指導和管理礦山地質環境保護和治理、監測，監督防止地下水的過量開采與汙染，保護地質環境；參與認定具有重要價值的古生物化石產地、標準地質剖麵等地質遺跡保護區；按權限管理地質遺跡保護區。
14、按規定管理和使用國家和上級財政撥給的地勘費、新增建設用地有償使用費、耕地開墾費、基礎測繪專項基金、地質災害防治專項資金及縣財政撥給的其他各項資金；按照有關規定組織國土資源規費的征收、使用和監督管理。
15、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項
（二）機構設置
內設10個機構：辦公室(信訪辦公室)、組織人事股、行政審批服務股（政策法規股）、規劃股、耕地保護股、建設用地股（重點工程用地辦公室）、地籍管理股（測繪行業管理辦公室）、土地利用股、礦產開發管理股（礦產資源開發安全管理辦公室）、礦產資源儲量和地質環境勘查股；11個直屬事業單位：不動產登記中心、國土執法監察大隊、土地收購儲備中心、用地事務所、土地開發整理中心、礦產開發綜合服務中心、測繪隊、工業園分局、培訓中心、信息中心、直屬所。25個自然資源所：洲市、雲集、川口、花橋、栗江、雞籠、柞市、向陽、冠市、寶蓋、江口、洪山、鐵絲塘、廖田、茅市、硫市、相市、泉溪、三塘、鹹塘、譚子山、泉湖、近尾洲、鬆江、車江。
二、部門預算單位構成
納入２０１９年部門預算編製範圍的二級預算單位包括：
（一）衡南縣自然資源局本級
（二）衡南縣自然資源鄉鎮所
（三）衡南縣不動產登記中心
三、部門收支總體情況
２０１９年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括經費撥款收入，也包括納入預算管理的非稅收入撥款收入；支出包括保障局機關及局所屬事業單位基本運行的經費、縣自然資源局歸口管理使用的專項經費。
（一）收入預算：２０１９年年初預算數3879.17萬元。其中經費撥款3811.17萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款68萬 （二）支出預算：２０１９年年初預算數3879.17萬元。其中工資福利支出3707.37萬元；日常商品和服務支出92.4萬元；對個和家庭的補助11.4萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
２０１９年一般公共預算撥款收入3879.17萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：２０１９年基本支出年初預算數為3811.17萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼、醫保、社保、住房公積金、撫恤等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：２０１９年項目支出年初預算數為68萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括：（耕地質量等級評價、國土執法、土地利用總體規劃、2019年用地供應和儲備計劃、低丘緩坡方案編製、地質災害應急治理經費、等項目支出）
五、其他重要事項的情況說明
（一）專項商品和服務支出
２０１９年縣自然資源局的專項商品和服務支出，一般公共預算撥款68萬元，比2018年預算減少171萬元，下降了251.47%
（二）“三公”經費預算
２０１９年“三公”經費預算數為47.2萬元，其中，公務接待費30.2萬元，公務用車購置及運行費17萬元（其中，公務用車購置費０萬元，公務用車運行費 17萬元），因公出國（境）費0萬元。２０１９年“三公”經費預算較２０１８年減少2.6萬元，主要原因是：其一是繼續推進厲行節約，嚴格財務製度，進一步壓減公務接待費支出，公務接待費預算比上年減少1.6萬元，降低6％；其二是加強對公務車輛的管理，嚴格控製公車使用，提高車輛使用效率，公務用車購置費為０，公務用車運行維護費預算比上年減少1萬元，降低6％。
（三）政府采購情況
２０１９年縣自然資源局各單位政府采購預算總額165萬元，其中：政府采購貨物預算65萬元、政府采購工程預算20 萬元、政府采購服務預算 80 萬元。
預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入２０１９年部門整體支出績效目標的金額為3879.17萬元，其中，基本支出3811.17萬元，項目支出68萬元。
（四）國有資產占用使用情況說明
截至2018年6月30日衡南縣自然資源局共有848.74萬元固定資產包括（土地房屋及構築物、通用辦公設備、專用辦公設備）。
六、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開的表格情況
１、部門收支總體情況表
２、部門收入總體情況表
３、部門支出總體情況表
４、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
５、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
６、基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經濟分類）
７、基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經濟分類）
８、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
９、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
１０、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
１１、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
１２、財政撥款收支總體情況表
１３、一般公共預算支出情況表
１４、一般公共預算基本支出情況表
１５、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經濟分類）
１６、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經濟分類）
１７、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
１８、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
１９、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
２０、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
２1、一般公共預算撥款－－經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
２2、一般公共預算撥款－－經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
２3、一般公共預算“三公”經費預算表
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