2022年衡南縣教育局預算公開

目  錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

五、部門支出總表（按政府經濟分類表）

六、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

七、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

八、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

九、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

十、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

十一、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出情況表

十四、一般公共預算支出情況表

十五、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

十六、基本支出預算明細表--工資福利支出（按政府預算經濟分類）

十七、一般公共預算基本支出預算明細表-商品服務支出（按部門預算經濟分類）

十八、一般公共預算基本支出預算明細表-商品服務支出（按政府預算經濟分類）

十九、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

二十、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

二十一、一般公共預算撥款-經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

二十二、一般公共預算撥款-經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

二十三、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

二十四、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

二十五、一般公共預算"三公"經費預算表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（1）貫徹實施國家教育改革與發展的方針、政策和規劃；起草有關教育的地方性規章草案並監督實施；負責教育理論研究和宣傳工作。

（2）負責全縣各級各類教育的統籌規劃和協調管理；製定全縣教育改革發展戰略和教育事業發展規劃；指導各級各類學校的教育教學改革；負責全縣教育基本信息的統計、分析和發布。

（3）負責本部門教育經費的統籌管理；參與擬訂教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策；負責統計全縣教育經費投入情況和教育係統內部審計工作。

（4）負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協調；負責普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作；落實基礎教育教學基本要求和教學基本文件，全麵實施素質教育；負責全縣教育督導工作，組織對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作；負責基礎教育發展水平、質量的監測工作。

（5）指導以就業為導向的職業教育的發展與改革，落實中等職業教育專業目錄、教學指導文件和教學評估標準；負責中等職業教育教材建設和職業指導工作。

（6）指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛生與藝術教育工作及國防教育工作；管理縣委授權範圍內的學校幹部；指導教育社團工作。

（7）主管全縣教師工作。負責中小學教師資格的認定管理工作；負責教育係統的表彰獎勵；歸口管理教師和教育管理人員繼續教育；配合有關部門研究提出各級各類學校編製標準；指導各級各類學校內部人事與分配製度改革；指導教育係統人才隊伍建設。

（8）組織指導教育方麵的對外交流與合作；負責漢語國際推廣工作。

（9）落實國家語言文字工作的方針、政策，製定語言文字工作規劃；負責普通話推廣工作和普通話師資培訓工作。

（10）承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

教育局本級設辦公室、組織人事股、基礎教育股、計劃財務股、職業成人教育與民辦教育管理股、體育衛生與藝術教育股、宣傳法規與行政審批服務股、審計股、信訪與綜合治理辦公室、教育督導股等10個股室。下轄招生考試中心(副科)、教育教學研究所、大中專畢業生就業管理中心、勤工儉學管理站、教學設備裝配展、學生資助中心、教育資產投資管理中心、校車管理中心、教育經費核算管理中心、教育大數據中心、學前教育管理中心等11個二級機構。

二、部門預算單位構成

納入2022年部門預算編製範圍的二級預算單位包括：
　　（一）衡南縣教育局本級
　　（二）農村中小學校、縣屬高中，職業中等教育學校，教師進修學校歸口預算管理單位。

三、部門收支總體情況

1、收入預算：包括一般公共預算（含納入一般公共預算管理的非稅收入）、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金和上年結轉。2022 年本部門收入預算 83975.71萬元，其中，一般公共預算撥款83975.71萬元（含納入一般公共預算管理的非稅收入 0萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，經營收入0萬元、事業收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加502.45萬元，主要原因：人員經費增加。

2、支出預算：2022 年本部門支出預算83975.71萬元，其中，一般公共服務支出13970.1萬元，教育支出47884.36萬元，社會保障和就業支出 15821.45萬元，衛生健康支出 3221.95萬元，住房保障支出3077.86萬元。支出較去年增加502.45萬元，主要原因：人員經費增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022 年本部門一般公共預算撥款支出預算83975.71萬元，其中，一般公共服務支出 13970.1萬元，占16.64 %；教育支出47884.36萬元，占57.02%；社會保障和就業支出15821.45萬元，占18.84%；衛生健康支出 3221.95萬元，占3.84%；住房保障支出3077.86萬元，占 3.66%。具體安排情況如下：

1、基本支出：2022 年本部門基本支出預算數83721.14萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

2、項目支出：2022 年本部門項目支出預算 254.57萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括業務工作專項、運行維護專項和上年結轉結餘。其中：業務工作專項204.57萬元，主要用於教學教研、教育質量評價、督導評估、民辦教育發展、學生體育運動會等方麵；運行維護專項50萬元，主要用於高考考點建設維護等方麵；上年結轉結餘0萬元。

五、政府性基金預算支出

2021 年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022 年教育係統機關運行經費331.37萬元。（二）"三公"經費預算：2022 年本部門機關本級"三公" 經費預算數為 14萬元，其中，公務接待費14萬元，公務用車購置及運行費 0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022 年"三公"經費預算較 2021 年減少1萬元，主要是貫徹落實國務院壓減一般性支出的要求。

（三）政府采購情況：2022 年本部門政府采購預算總額 5123萬元，其中，貨物類采購預算104萬元；工程類采購預算4861萬元；服務類采購預算158萬元。

（四）國有資產占用使用及新增資產配置情況：2021年局機關固定資產原值2067.11萬元，淨值1108.91萬元，其中：房屋價值1731.72萬元，專用設備19.02萬元，通用設備167.59萬元，家具及用具 148.71萬元。

（五）預算績效目標說明：2022 年本部門所有支出實行績效目標管理。納入 2022 年部門整體支出績效目標的金額為83975.71萬元，其中，基本支出83721.14萬元，項目支出254.57萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 2、"三公"經費：納入省財政預算管理的"三公"經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公務費等支出。

    第二部分 2021年部門預算表

    附件：2022年部門預算公開表

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