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衡陽市生態環境局衡南分局2021年度預算支出績效自評報告
部門整體支出績效自評報告
（2021年度）
單位名稱：衡陽市生態環境局衡南分局
主要負責人簽字：陽曉宏
2022年4月3日
部門整體支出績效自評報告
為了認真貫徹落實《中共湖南省委湖南省人民政府關於開展政府績效評估工作的通知》、《湖南省人民政府關於全麵推進預算績效管理的意見》精神，切實做好市局安排的〈衡陽市財政局關於開展2021年度預算支出績效自評工作的通知〉，現將我局部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、基本情況
衡陽市生態環境局衡南分局為衡陽市生態環境局獨立核算的二級機構。
衡陽市生態環境局衡南分局在職在編147人（行政編製9人，參公2人，全額事業136人），退休34人（4人未辦理退休手續），另有臨時工6人（傳達室2人、文印1人，食堂2人，司機1人）。
（一）機構設置情況
局機關內設：10個股室（辦公室、綜合股、水生態環境股、大氣環境股、土壤生態環境股、自然生態和監測股、環境影響評價與排放管理股、固體廢物與輻射管理股、機關黨委、機關紀委）及執法大隊、監測站。
（二）主要職能
1、負責建立全縣環境保護基本製度。貫徹落實環境保護法律、法規和方針、政策，擬訂全縣環境保護規劃、規章製度並監督實施；參與編製全縣主體功能區劃，組織編製全縣環境功能區劃，全縣環境保護規劃、計劃，全縣重點區域、流域汙染防治規劃和飲用水水源地環境保護規劃，水、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、核與輻射、機動車排氣等汙染防治專項環境保護規劃，並組織實施和監督執行。
2、負責建立健全環境保護管理製度。結合本縣實際，建立健全排汙許可、環境影響評價、環保"三同時"、排汙收費、總量控製、汙染減排、區域限批、企業環境保護責任製、環境保護目標管理責任製等環境保護管理製度，並組織、監督實施。
3、負責環境汙染防治監督管理工作。負責全縣水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車、輻射放射等各類汙染源的統一監督管理，負責危險廢物經營許可證的審批頒發與監督管理工作，會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護、城鄉環境綜合整治、機動車排氣汙染。
4、責生態環境保護監督管理工作。參與編製全縣生態環境保護規劃，組織評估生態環境質量狀況，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢複工作。會同相關部門監督自然保護區、風景名勝區、森林公園、地質公園、濕地公園的保護和環境管理。參與劃定生態保護紅線，會同相關部門監督管理生態環境安全，擬訂全縣生態環境保護補償製度並組織實施；組織、指導生態係列創建工作。
5、負責職責範圍內的核與輻射環境監管以及全縣核事故應急管理工作。組織實施國家核與輻射安全政策、規劃、標準。監督管理核設施安全、放射源安全，監督管理核設施、核技術利用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的汙染防治。負責核與放射性同位素、射線裝置的生產、銷售、使用的監督管理。
6、負責全縣環境監測管理工作。組織全縣環境監測網絡規劃和建設，優化環境監測點位的設置，實施環境質量監測和汙染源監督性監測，加強監測數據管理，建立環境監測數據共享機製；組織對全縣環境質量狀況進行調查評估、預測預警。會同和配合有關部門建立健全環境與健康監測、調查和風險評估製度。
7、負責全縣環境保護行政執法監管。組織實施國家和地方環境保護法律製度，開展環境保護執法檢查，查處環境違法行為，規範和監督全縣環境保護執法工作，監督環境保護執法行為，負責對各類環境保護責任主體履行環境保護義務進行稽查。
8、負責環境應急和汙染事故糾紛處理。負責編製全縣環境應急預案並組織實施，指導、監督相關汙染企業依法編製本企業環境應急預案並定期組織演練，指導、協調處理全市環境汙染事故和糾紛。
9、負責全縣環境保護經濟政策的製定和實施。提出全縣環境保護領域固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排建議，協助做好全縣排汙權有償使用和交易工作。建立健全全縣企事業環境行為信用體係。
10、開展環境保護科技工作。組織開展環境保護重大科學研究和技術工程示範，推動環境技術管理體係建設；組織縣級環境保護科技成果的鑒定、交流與推廣。提出全縣環境保護對外合作交流中有關問題的建議，開展對外環境保護信息交流工作；參與處理涉外環境保護事務和應對氣候變化工作。
11、組織、指導和協調全縣環境保護宣傳教育工作，製定並組織實施全縣環境保護宣傳教育計劃；開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環境保護。
12、負責全縣環境信息發布工作。負責編製並發布全縣環境質量狀況報告、重點汙染源監督性監測報告，發布重大環境事件處理處置情況信息，推動環境政務信息公開，指導並監督重點汙染企業環境信息公開。
13、製定並組織實施全縣環境保護目標責任製。受縣人民政府委托，將全縣環境保護重點工作任務分解落實到縣直相關部門、各鄉鎮人民政府（辦事處）、相關企業，實行目標管理，並對環境保護目標完成情況進行監督、考核。
14、負責職責範圍內有關行業、領域的安全生產工作實施監督管理。
15、承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、一般公共預算支出情況
2021年度收入合計4246.82萬元，其中：1、一般公共財政預算批準年初預算1499.58萬元；2、本級財政追加65萬元（第二輪中央環保督察汙染治理獎補資金）：3上級補助收入20萬元（2021年農村環境綜合整治資金）；4非稅收入返還344.3 萬元（2021年罰沒收入返回183.45萬元,2020年罰沒收入返回 160.85萬元），5、其他收入：其他收入6.4萬元（土壤重點監測工作經費）；6縣財政撥款2311.54萬元（結轉以前年度專項經費和人員經費），2021年支出合計：4246.82萬元。
（一）基本支出情況
1、基本支出管理情況
2020年我局基本支出合計2486.85萬元；①、工資和福利支出2072.73萬元,主要用於幹部職工工資、津貼補貼、各類社會保險及住房公積金等基本福利支出，②、商品和服務支出364.06萬元主要是保障我局機構正常運轉，完成日常工作發生的各項經費包括：辦公費、培訓費、會議費、委托業務費、水電費、和辦公設備購置費用等日常公用的開支，③、對個人和家庭的補助，主要用於本單位食堂開支及撫恤金。
2、"三公經費"的支出使用和管理情況
2021年我局 "三公經費"支出8.9萬元，其中：公務接待費2萬元，公務用車運行維護費6.9萬元，因公出國（境）費用0萬元。
（二）項目支出情況
2021年項目支出合計：1759.96萬元。其中：1、年初預算批複項目經費116.96萬元,主要用於環保專項執法、湘江保護和治理工作、節能減排、抽樣檢測、環境監測與監察、湘江飲用水安全監測、環境與監測設備經費、衡南縣千人以上農村集中式飲用水源保護區劃定等環保專項執法日常監測開支。2、預算追加65萬元主要是第二輪中央環保督察汙染治理獎補資金，3、上級補助資金20萬元是2021年農村生活汙水治理編製費，4、其他收入6.4萬元是用於土壤治理工作經費，5、縣財政往年結轉專項經費1551.6萬元，主要用於各鄉鎮農村環境和汙水治理支出504.76萬元、黃塘和綦家組土壤治理704.11萬元，原洲市鄉冶煉廠含砷廢渣綜合處理建設69.83萬元，結轉非稅返回14.15萬元用於日常執法和日常監測費用，結算內環保項目資金258.75萬元用於黃塘和綦家組土壤治理。
三、政府性基金預算支出情況
無
四、國有資本經營預算支出情況
無
五、社會保險基金預算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
2021年因環保垂改，我局圍繞市生態環境局、縣委、縣政府開展工作，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理製度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：
（一）在職人員控製率：100%
（二）"三公經費"控製率：100%。嚴格控製"三公經費"支出，開源節流。2021年我局"三公經費"控製數為10萬元，實際支出為6.9萬元，同比下降22.47%。
（三）預算調整率：28.63%
2021年預算調整數4246.82萬元，年初預算1499.58萬元，為全年預算的183.2%，主要原因是當年預算追加65萬元、上級補助資金20萬元、其他收入6.4萬元、2021年非稅返回344.3萬元、2021年農村生活汙水治理編製費20萬元和縣財政往年結轉專項經費1551.6萬元。均未納入預算。
（四）政府采購執行率100%
（五）在資金管理上，我局製定了一係列的財務管理製度。
七、存在的問題及原因分析
年初預算的編製較為精細，按照費用支出的使用範圍和內容，進行了基本支出、項目支出的嚴格區分，並按照預算的最末級明細進行預算支出管理，專款專用。但公用經費預算資金不夠充足，不能完全滿足環保行政運行的工作需要。對於追加項目支出、上年結餘結轉的項目資金，沒有進行預算分解，編製明細預算。
八、下一步改進措施
（一）抓好財務預算管理，嚴格執行財務管理製度，充分發揮監督作用。
（二）嚴格財務支出審批。抓好審核和審批兩個環節，在審核審批中嚴把支出關，切實維護財務紀律的嚴肅性。
（三）強化經費管理。重點加強招待費和辦公經費的管理，嚴格控製支出，降低經費支出。
九、其他需要說明的情況
1.部門整體支出績效評價基礎數據表
2.部門整體支出績效自評表
3.項目支出績效自評表（每個一級項目支出一張表）
部門整體支出績效評價基礎數據表
填報單位：衡陽市生態環境局衡南分局（蓋章）
財政供養人員情況 | 編製數 | 2021年實際在職人數 | 控製率 |
155 | 147 | 100% | |
經費控製情況 | 2020年決算數 | 2021年預算數 | 2021年決算數 |
一、部門基本支出 | 1803.09 | 1382.62 | 2486.86 |
其中：公用經費 | 159.06 | 228.48 | 364.06 |
其中：辦公經費 | 22.19 | 8 | 58.71 |
水費、電費、差旅費 | 19.2 | 19.8 | 24.52 |
會議費、培訓費 | 0 | 9 | 6.3 |
…… | |||
三公經費 | 4.48 | 10 | 8.9 |
1、公務用車購置和維護經費 | 4.1 | 8 | 6.9 |
其中：公交車購置 | 0 | 0 | 0 |
公交車運行維護 |
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2、出國經費 |
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3、公務接待 | 0.38 | 2 | 2 |
二、部門項目支出 |
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1、節能減排 |
| 8 | 8 |
2、抽樣監測 | 5 | 5 | |
3環保專項執法 | 15 | 15 | |
4、湘江保護和治理工作經費 | 15 | 15 | |
5、環境監測設備經費 | 3 | 3 | |
6、湘江飲用水安全監測 | 3 | 3 | |
7、環境監測與監察 | 5 | 5 | |
8、衡南縣千人以上農村集中式飲用水源保護區劃定 | 62.96 | 62.96 | |
9、第二輪中央環保督察汙染治理獎補資金 | 65 | 65 | |
10、2021年省農村環境綜合整治資金 | 20 | 20 | |
11、非稅返回 |
| 14.16 | 14.16 |
12、農環及農村生活汙水治理項目 | 504.76 | 504.76 | |
13、重金屬項目治理中心 | 69.83 | 69.83 | |
14、土壤治理項目資金 | 710.51 | 710.51 | |
15、結算內環保項目資金 | 258.75 | 258.75 | |
政府采購金額 | 149.21 |
| 420.9 |
厲行節約保障措施 | 嚴格控製公用經費，開支節流，厲行節約，無預算不支出等。 | ||
說明："項目支出"需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，包括業務工作項目、運行維護項目和市級專項資金等；"公用經費"填報基本支出中的一般商品和服務支出。
填表人：陳琴 填報日期：2022年3月29日 聯係電話： 8551833 單位負責人簽字：陽曉宏
附件3
部門整體支出績效自評表 | ||||||||||
填報單位：衡陽市生態環境局衡南分局（蓋章） （2021年度） | ||||||||||
部門名稱 | 衡陽市生態環境局衡南分局 | 執行數 | 資金執行率 | 分值 | 得分 | |||||
年度預算 申請（萬元） | 資金總額：1629.58萬元 | 4245.82 | 260.55% | 10 | 10 | |||||
按收入性質分： | 按指出性質分： | |||||||||
其中： 一般公共預算收入：1499.58萬元 | 其中：基本支出：1712.76萬元 | |||||||||
政府性基金撥款： | 項目支出：216.12萬元 | |||||||||
納入專戶管理的非稅收入撥款：130萬元 | ||||||||||
其他資金： | 2317.94萬元 | |||||||||
部門職能職責概述 | 衡陽市生態環境局衡南分局是全額撥款事業單位，主要職能：從事為環境保護提供監管保障。負責衡南縣水體、大氣、土壤、噪音、固體廢物、化學品、機動車、輻射放射等各類汙染源的統一監督管理。 | |||||||||
整體績效 目標 | 深入打好汙染防治攻堅戰，持續改善生態環境質量，全力推進突出生態環境問題整改。 | |||||||||
部門整體支出年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改進措施 | ||
產出 指標 (50分) | 數量指標 | 生態環境執法覆蓋率 | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
| |||
質量指標 | 目標任務完成率 | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
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時效指標 | 任務完成時間 | 2021年12月31 | 2021年12月31日 | 10 | 10 |
| ||||
成本指標 | 任務完成所需經費 | 1629.58 | 1629.58 | 10 | 10 |
| ||||
效益 指標 （40分） | 經濟效 益指標 | 罰沒收入 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
| |||
社會效 益指標 | 提高人居生活環境質量 | 定性 | 提高 | 10 | 10 |
| ||||
生態效 益指標 | 改善生態環境質量 | 定性 | 有效改善 | 10 | 10 |
| ||||
可持續影響指標 | 提升人民群眾獲得感 | 定性 | 有效改善 | 10 | 10 |
| ||||
社會公眾或服務對象滿意度 | 企業滿意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |
| ||||
總分 | 100 | 100 | ||||||||
填表人：陳琴 單位負責人簽字：陽曉宏
填報日期：2022年3月29日 聯係電話： 8551833
項目支出績效自評表 | ||||||||
填報單位：衡陽市生態環境局衡南分局（蓋章） （2021年度） | ||||||||
項目支 出名稱 | 抽樣監測 | |||||||
主管部門 | 衡陽市生態環境局 | 實施單位 | 衡陽市生態環境局衡南分局 | |||||
項目資金 |
| 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |
年度資金總額 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：當年財政撥款 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% |
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上年結轉資金 |
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其他資金 |
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年度總 體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
按實完成湘江流域和縣域企業排放汙染物的抽樣監測 | 完成了湘江流域和縣域企業排放汙染物的抽樣監測 | |||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改進措施 |
產出 指標 (50分) | 數量指標 | 按實完成湘江流域和縣域企業排放汙染物的抽樣監測 | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
| |
質量指標 | 監測數據無誤 | =100% | =100% | 15 | 15 |
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時效指標 | 1年 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 | 10 |
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成本指標 | 項目所需成本 | 5 | 5 | 10 | 10 |
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效益 指標 （30分）
| 經濟效 益指標 | 保障人民生活環境，符合國家經濟發展需求 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
| |
社會效 益指標 | 良好的人居生態環境、人民安居樂業。 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
| ||
生態效 益指標 | 企業排放達標，對環境無汙染 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
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可持續影響指標 | 保障湘江流域水質安全和企業排放物達標 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
| ||
滿意度 指標 （10分） | 服務對象滿意度指標 | 企業滿意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |
| |
總分 | 100 | 100 |
| |||||
填表人：陳琴 單位負責人簽字：陽曉宏
填報日期：2022年3月29日 聯係電話： 8551833
項目支出績效自評表
填報單位：衡陽市生態環境局衡南分局（蓋章） （2021年度） | ||||||||
項目支 出名稱 | 節能減排 | |||||||
主管部門 | 衡陽市生態環境局 | 實施單位 | 衡陽市生態環境局衡南分局 | |||||
項目資金 |
| 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |
年度資金總額 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：當年財政撥款 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% |
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上年結轉資金 |
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其他資金 |
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年度總 體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
督促企業節能減排，減少廢棄物和環境有害物質的排放 | 企業節能減排，廢棄物和環境有害物質的排放達標 | |||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改進措施 |
產出 指標 (50分) | 數量指標 | 督促指導（次數） | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
| |
質量指標 | 減少廢氣物排放、資源合理利用 | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
| ||
時效指標 | 1年 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 | 10 |
| ||
成本指標 | 項目所需成本 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| ||
效益 指標 （30分）
| 經濟效 益指標 | 節約能源 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
| |
社會效 益指標 | 合理利用資源，減少環境的汙染 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
| ||
生態效 益指標 | 企業排放達標，對環境無汙染 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
| ||
可持續影響指標 | 汙染物零排放、節約資源 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
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滿意度 指標 （10分） | 服務對象滿意度指標 | 企業滿意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |
| |
總分 | 100 | 100 |
| |||||
填表人：陳琴 單位負責人簽字：陽曉宏
填報日期：2022年3月29日 聯係電話： 8551833
項目支出績效自評表
填報單位：衡陽市生態環境局衡南分局（蓋章） （2021年度） | ||||||||
項目支 出名稱 | 湘江保護和治理工作經費 | |||||||
主管部門 | 衡陽市生態環境局 | 實施單位 | 衡陽市生態環境局衡南分局 | |||||
項目資金 |
| 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |
年度資金總額 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：當年財政撥款 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | |||
上年結轉資金 |
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其他資金 |
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年度總 體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
湘江流域保護和治理工作 | 湘江流域保護和治理工作 | |||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改進措施 |
產出 指標 (50分) | 數量指標 | 湘江流域保護和治理巡查 | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
| |
質量指標 | 湘江流域無汙染 | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
| ||
時效指標 | 1年 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 | 10 |
| ||
成本指標 | 項目所需成本 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| ||
效益 指標 （30分）
| 經濟效 益指標 | 人居生活用水安全、無汙染 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
| |
社會效 益指標 | 人民安居樂業 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
| ||
生態效 益指標 | 保護水資源 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
| ||
可持續影響指標 | 人居生活用水無汙染，水環境得到保護 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
| ||
滿意度 指標 （10分） | 服務對象滿意度指標 | 企業滿意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |
| |
總分 | 100 | 100 |
| |||||
填表人：陳琴 單位負責人簽字：陽曉宏
填報日期：2022年3月29日 聯係電話： 8551833
項目支出績效自評表
填報單位：衡陽市生態環境局衡南分局（蓋章） （2021年度） | ||||||||
項目支 出名稱 | 環保專項執法 | |||||||
主管部門 | 衡陽市生態環境局 | 實施單位 | 衡陽市生態環境局衡南分局 | |||||
項目資金 |
| 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |
年度資金總額 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：當年財政撥款 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | |||
上年結轉資金 |
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其他資金 |
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年度總 體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
完成各專項執法、雙隨機任務 | 完成各專項執法、雙隨機任務 | |||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改進措施 |
產出 指標 (50分) | 數量指標 | 專項執法任務（次數）） | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
| |
質量指標 | 完成專項執法中交辦的任務 | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
| ||
時效指標 | 1年 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 | 10 |
| ||
成本指標 | 項目所需成本 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| ||
效益 指標 （30分）
| 經濟效 益指標 | 保障人民生活環境，符合國家經濟發展需求 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
| |
社會效 益指標 | 良好的人居生態環境、人民安居樂業。 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
| ||
生態效 益指標 | 企業排放達標，對環境無汙染 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
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可持續影響指標 | 企業汙染物排放達標 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
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滿意度 指標 （10分） | 服務對象滿意度指標 | 企業滿意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |
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總分 | 100 | 100 |
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填表人：陳琴 單位負責人簽字：陽曉宏
填報日期：2022年3月29日 聯係電話： 8551833
項目支出績效自評表
填報單位：衡陽市生態環境局衡南分局（蓋章） （2021年度） | |||||||||
項目支 出名稱 | 環境監測與監察 | ||||||||
主管部門 | 衡陽市生態環境局 | 實施單位 | 衡陽市生態環境局衡南分局 | ||||||
項目資金 |
| 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：當年財政撥款 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | ||||
上年結轉資金 |
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其他資金 |
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年度總 體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||
完成環境事件中監測與監察工作 | 完成環境事件中監測與監察工作 | ||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改進措施 | |
產出 指標 (50分) | 數量指標 | 監測與監察任務（次數） | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
| ||
質量指標 | 保障監察次數、確保監測數據無誤 | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
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時效指標 | 1年 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 | 10 |
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成本指標 | 項目所需成本 | 5 | 5 | 10 | 10 |
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效益 指標 （30分）
| 經濟效 益指標 | 保障人民生活環境，符合國家經濟發展需求 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
| ||
社會效 益指標 | 良好的人居生態環境、人民安居樂業。 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
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生態效 益指標 | 企業排放達標，對環境無汙染 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
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可持續影響指標 | 汙染物達標排放 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
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滿意度 指標 （10分） | 服務對象滿意度指標 | 企業滿意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |
| ||
總分 | 100 | 100 |
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填表人：陳琴 單位負責人簽字：陽曉宏
填報日期：2022年3月29日 聯係電話： 8551833
項目支出績效自評表
填報單位：衡陽市生態環境局衡南分局（蓋章） （2021年度） | |||||||||
項目支 出名稱 | 湘江飲用水安全監測 | ||||||||
主管部門 | 衡陽市生態環境局 | 實施單位 | 衡陽市生態環境局衡南分局 | ||||||
項目資金 |
| 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：當年財政撥款 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | ||||
上年結轉資金 |
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其他資金 |
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年度總 體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||
湘江流域飲用水保護和治理工作 | 湘江流域飲用水安全監測和治理工作 | ||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改進措施 | |
產出 指標 (50分) | 數量指標 | 湘江流域飲用水安全監測 | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
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質量指標 | 生活用水安全 | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
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時效指標 | 1年 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 | 10 |
| |||
成本指標 | 項目所需成本 | 3 | 3 | 10 | 10 |
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效益 指標 （30分）
| 經濟效 益指標 | 人居生活用水安全、無汙染 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
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社會效 益指標 | 人民安居樂業 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
| |||
生態效 益指標 | 保護水資源 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
| |||
可持續影響指標 | 人居生活用水無汙染，水環境得到保護 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
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滿意度 指標 （10分） | 服務對象滿意度指標 | 企業滿意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |
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總分 | 100 | 100 |
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填表人：陳琴 單位負責人簽字：陽曉宏
填報日期：2022年3月29日 聯係電話： 8551833
項目支出績效自評表
填報單位：衡陽市生態環境局衡南分局（蓋章） （2021年度） | |||||||||
項目支 出名稱 | 環境監測設備經費 | ||||||||
主管部門 | 衡陽市生態環境局 | 實施單位 | 衡陽市生態環境局衡南分局 | ||||||
項目資金 |
| 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：當年財政撥款 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | ||||
上年結轉資金 |
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其他資金 |
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年度總 體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||
環境監測工作中所需要的設備及耗材 | 購置了環境監測中所需要的設備及耗材 | ||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改進措施 | |
產出 指標 (50分) | 數量指標 | 環境監測工作中所需要的設備及耗材 | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
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質量指標 | 所購耗材得到合理利用 | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
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時效指標 | 1年 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 | 10 |
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成本指標 | 項目所需 | 3 | 3 | 10 | 10 |
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效益 指標 （30分）
| 經濟效 益指標 | 保障人民生活環境，符合國家經濟發展需求 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
| ||
社會效 益指標 | 良好的人居生態環境、人民安居樂業。 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
| |||
生態效 益指標 | 監測企業排放是否達標，對環境無汙染 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
| |||
可持續影響指標 | 汙染物達標排放 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
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滿意度 指標 （10分） | 服務對象滿意度指標 | 企業滿意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |
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總分 | 100 | 100 |
| ||||||
填表人：陳琴 單位負責人簽字：陽曉宏
填報日期：2022年3月29日 聯係電話： 8551833
項目支出績效自評表
填報單位：衡陽市生態環境局衡南分局（蓋章） （2021年度） | |||||||||
項目支 出名稱 | 衡南縣千人以上農村集中式飲用水源保護區劃定 | ||||||||
主管部門 | 衡陽市生態環境局 | 實施單位 | 衡陽市生態環境局衡南分局 | ||||||
項目資金 |
| 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 62.96 | 62.96 | 62.96 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：當年財政撥款 | 62.96 | 62.96 | 62.96 | 10 | 100% | ||||
上年結轉資金 |
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其他資金 |
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年度總 體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||
衡南縣千人以上農村集中式飲用水源保護區劃定工作 | 15個鄉鎮、12個地表水、3個地下水劃定 | ||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改進措施 | |
產出 指標 (50分) | 數量指標 | 15個鄉鎮、12個地表水、3個地下水劃定 | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
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質量指標 | 水質監測、勘察、方案編製 | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |
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時效指標 | 1年 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 | 10 |
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成本指標 | 項目所需成本 | 62.96 | 62.96 | 10 | 10 |
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效益 指標 （30分）
| 經濟效 益指標 | 保護飲用水安全 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
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社會效 益指標 | 人民安居樂業 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
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生態效 益指標 | 保護水資源 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
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可持續影響指標 | 人居生活用水無汙染，水環境得到保護 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
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滿意度 指標 （10分） | 服務對象滿意度指標 | 企業滿意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |
| ||
總分 | 100 | 100 |
| ||||||
填表人：陳琴 單位負責人簽字：陽曉宏
填報日期：2022年3月29日 聯係電話： 8551833
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