2022年度衡南縣老幹部服務中心部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執行黨中央、國務院和省市委、省市人民政府關於老幹部工作的方針、政策、法規，認真做好離休幹部和擔任實職的副縣級以上退休幹部的安置、管理工作，並就落實情況進行檢查督促,對享受副縣級和擔任過副科實職以上的原班子成員實行宏觀管理。
2、加強調查研究，針對老幹部工作中的新情況、新問題，及時提出建設性意見。為縣委、縣政府製定有關老幹部工作的政策、規定提供具體情況和事實依據。
3、大力宣傳和開展尊老、敬老、愛老活動，對老幹部開展活動、發揮作用進行指導，總結交流經驗。
4、會同有關部門做好老幹部的醫療、保健工作，協同有關部門加強對市縣定點或直屬醫院老幹部就醫用藥等保健工作的管理。協助處理老幹部逝世後的喪事、遺屬照顧等方麵的問題。
5、負責處理老幹部的來信來訪並協同有關方麵做好老幹部的思想政治工作，按政策規定及時處理和解決老同誌反映的實際問題和困難，維護社會大局穩定。
6、指導全縣老幹部工作人員的業務培訓，提高老幹部工人員的素質。
7、承擔關心下一代工作委員會的日常工作。
8、按照有關規定，做好來縣老幹部接待服務工作。
9、辦理縣委和縣委組織部交辦的其他事項。
（二）機構設置
本部門共有編製人數15人，實有人數15人。單位內設辦公室及活動股、綜合股、財務股4個職能股室，本單位為正級單位。
二、部門預算單位構成
衡南縣老幹部服務中心部門隻有本級，沒有其他預算單位，納入編製範圍的預算單位僅含衡南縣老幹部服務中心部門本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括公共財政預算撥款、納入預算管理的非稅收入撥款、政府性基金等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算307.62萬元，其中，一般公共預算撥款307.62萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加5.37萬元，主要原因是人員經費增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算307.62萬元，其中：一般公共服務支出307.62萬元。支出較去年增加5.37萬元，主要原因是人員經費增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算307.62萬元，其中：一般公共服務支出307.62萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數161.44萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算數146.18萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：衡陽市區老幹部活動中心經費支出15萬元，主要用於市區分中心運行等方麵；健康休養支出4.69萬元，主要用於老幹部健康修養等方麵；老幹管理支出3萬元，主要用於全縣老幹部隊伍管理等方麵；老幹管理中心經費支出48萬元，主要用於四大家總支工作開展等方麵；老幹活動中心支出10萬元，主要用於雲集活動中心運行等方麵；老幹活動中心經費支出37萬元，主要用於用於老年大學、老年書畫協會、關工委等七個老字號工作開展等方麵；老幹特殊經費支出7.49萬元，主要用於老幹部春節走訪慰問等方麵；老幹慰問支出2萬元，主要用於離休老幹部慰問等方麵；老年科協支出8萬元，主要用於辦培訓班及以加各項老年活動及比賽等方麵；離休老幹部雲集聚會支出6萬元，主要用於老幹部每月學習及活動開支等方麵；重陽節走訪慰問支出5萬元，主要用於老幹部重陽節走訪慰問等方麵。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門運行經費9.6萬元，預算與上一年度持平。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為4.85萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費2.85萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.85萬元），因公出國（境）費0萬元。
2022年“三公”經費預算較2021年增加4.85萬元，主要是老幹部工作會議經費增加。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算1萬元，用於全縣老幹部會議工作；培訓費預算0萬元，無；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額15萬元，其中，貨物類采購預算15萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2022年部門整體支出績效目標的金額為307.62萬元，基本支出161.44萬元，單位項目支出146.18萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、一般公共預算: 是對以稅收為主體的財政收入，安排用於保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方麵的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《預算法》，改稱“一般公共預算收入”。全縣一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。
2、政府性基金預算: 是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用於特定公共事業發展的收支預算。應當根據基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編製，做到以收定支。
3、國有資本經營預算: 是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。應當按照收支平衡的原則編製，不列赤字，並安排資金調入一般公共預算。
4、社會保險基金預算: 是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用於社會保險的收支預算。應當按照統籌層次和社會保險項目分別編製，做到收支平衡。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
8、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用於購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
第二部分 2022年部門預算表
(見附件)